222标识和追溯管理程序(试行版)

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1、文件编号标识和追溯管理程序编制单位版本/版次编制日期版本编制日期编制记要备注A/02005/10新版编制批准审核编制8文件编号标识和追溯管理程序编制单位版本/版次编制日期产品状态和唯一性标识顾客订单要求产品图纸要求生产管理要求监督抽查相符率标识规定、规范标识和追溯管理程序批次管理办法打标机、冲压模具、铸造模具、计算机系统、标识材料标签标识和追溯管理过程技术员、生产者检验员仓管员质管员标识和追溯管理过程乌龟图8文件编号标识和追溯管理程序编制单位版本/版次编制日期1.目的：在接收、生产、交付和服务的全过程中，对产品进行产品标识和状态标识，以确保能识别产品及产品

2、的状态，防止不同规格产品的混用或误用，防止未经检验或不合格产品流入下道工序，并确保在需要时能够实现追溯。2.范围：适用于本公司产品（包括原材料、半成品、成品、外购件等）的标识和可追溯性管理。3.职责：3.1仓库负责仓储产品(包括原材料、半成品、成品、外购件等)的标识和标识的维护工作，防止材料的误领、误用。3.2各生产单位负责所属区域内产品(包括原材料、半成品、成品、外购件等)的标识及标识的维护工作。3.3质量部负责对各单位产品标识的实施情况进行监督检查。4.有关术语和定义：4.1产品标识：用于识别产品（包括半成品、成品、外购件等）的型号和供应商等特征的标记

3、，可以在产品上用刻、腐蚀、铸、冲和铆等方法做出永久性标识，也可以在产品上用粘贴的方法做出标签等非永久性标识。4.2状态标识：用于识别产品(包括原材料、半成品、成品、外购件等)的检验或试验状态的标识，分待检、合格、不合格和回用等状态，可以用标签、印章、区域、标牌和各种记录等方式表示。4.3包装标识：用于产品（包括半成品、成品、外购件等）的包装箱（或袋）上，能识别产品的名称、图号、数量、重量、生产日期、保质期和防护要求等的标识。包装标识可采用标签和印刷等方式表示。5.标识和追溯管理办法工作流程及工作流程说明：5.1工作流程：8文件编号标识和追溯管理程序编制单位

4、版本/版次编制日期作业流程权责单位/负责人表单标识要求标识的策划NO审批YES原材料、外购件的标识生产过程中产品的标识完工产品的标识库存产品的标识可追溯性要求检验和试验状态标识控制监督检查NOYES继续运行股司技术部/技术人员生产单位/工艺员生产单位/审批人员各单位/仓管员、检验员、生产者各单位/检验员、生产者各单位/检验员、生产者各单位/检验员、生产者各单位/检验员、生产者各单位/检验员、生产者质量部/质管员合格卡、不合格品回用卡、待检卡合格卡、标牌、不合格品、回用卡、待检卡合格卡、不合格品回用卡、待检卡合格卡、不合格品回用卡、待检卡8文件编号标识和追溯

5、管理程序编制单位版本/版次编制日期5.2标识和追溯管理工作流程标准序号流程块工作内容或标准一标识要求技术部根据股司或公司的要求对产品提出明确的标识要求。二标识的策划各生产单位工艺员负责根据图纸及标识要求，策划产品标识的形式和时机，对于未形成永久性标识的工序，可以用合格证、标识牌、油漆标识等非永久性标识表示。各生产单位对所要标识产品的标识有疑惑的，由各单位向技术部提出申请，技术部再向股司有关单位进行沟通，并及时将沟通结果反馈到各生产单位。标识部位及方法应在工艺文件中明确。三审批图样和工艺文件的审批按QG/PJ301-Z《技术性文件管理规范》实施。四原材料、外

6、购件的标识一、永久性标识：1、当需要做永久性标识时，对供方提供的产品，物资部和销售部要在供货合同或质量协议中对产品标识作出明确的规定，规定供方按发动机永久性标识规定或图纸的要求进行永久性标识，不同的供方提供的同类型产品，要有不同的产品标识,保持各自的唯一性。2、供方要按规定方法进行标识。3、物资部和销售部要分别把各自采购件的产品标识和识别方法汇总成《采购件产品标识》，发放至技术部、冷工车间、冲焊车间、质量部和销售部。二、检验与试验状态标识1、原材料进公司后，由仓管员负责检查其标识是否完好、清晰，然后由仓管员利用本公司的标签予以标识，标识中应注明名称、规格、

7、数量、进货日期、批号及检验状态等。对于生铁，还应做好堆号标识。2、外购外协件进公司后，由仓管员负责用待检卡（或产品标识牌）进行标识。标识中应注明名称、图号（或规格）、数量、进货日期、批次号等（使用产品标识牌标识时，产品标识牌上应注明检验状态为待检）。3、经检验合格的原材料、外购外协件，由检验员出具合格卡，交由仓管员悬挂在对应的原材料、外购外协件上，并将产品标识牌上的检验状态更改为合格。4、经检验不合格的原材料、外购外协件，由检验员8文件编号标识和追溯管理程序编制单位版本/版次编制日期出具不合格卡交由仓管员悬挂在对应的原材料、外购外协件上，同时由仓管员将产品

8、标识牌上的检验状态更改为不合格。经检验不合格的原材料、外购外协件由