供方评价管理制度

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1、供方评价管理规定1、目的为使供方能够持续满足工厂产品的要求，对供方进行评价和管理。2、范围适用于向工厂提供原（辅）材料和外协件的供方的管理。3、责任3.1技术质量部负责审查供方提供的PPAP资料和与供货有关的技术文件并提出建议；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。3.2生产部负责组织和参与供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。3.3技术质量部负责产品的检验验证工作，参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。3.4使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价

2、4、术语和定义：无5、程序5.1收集资料a)生产部应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。b)因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由生产部了解供应商情况，填写“潜在供应商开发建议书”向管理者代表提出供应商开发建议。c)如为顾客指定的供应商，则由生产部提供有关凭证（合同、协议等），直接进入下一环节。5.2审核管理者代表对生产部提交的“潜在供应商开发建议书”组织评审，决定是否采纳。5.3开点评估a)对评审采纳潜在供应商开发建议

3、，由生产部组织专业人员组成开点评估小组，对供应商进行现场评估。b)开点评估主要是对供应商的生产能力、技术水平、质量保证能力和供货能力进行考察，填写“供方概况调查表”并作出是否具有开发前景的评估结论。5.4开点申请a)对开点评估中评估为具有开发前景的潜在供应商，则由生产部填写“开点申请表”，提出开点申请。b)属于顾客指定供应商，生产部填写“开点申请表”，经审批后直接进入供方评审。c)供应商开点申请需经顾客代表审核，管理者代表审批。5.5签定试制合同a)生产部向技术质量部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；b)生产

4、部根据实际情况负责签订“采购合同”。合同中应有开发未达到目标时合同中止的相关条款。c)必要时顾客代表负责代表工厂与新供方签订《质量协议》。5.6试制——经批准的开点申请，生产部根据实际情况向供应商发出样件或小批量供货的“送样通知书”或以合同为准。5.7采购件验证：5.7.1送样数量a)采购件需经样品验证和小批验证合格后，方可进行合格供方评价。b)产品样件数量5—10件，小批数量30—200件。原材料类物资根据具体品种确定样品采购数量。5.7.2采购件样品检验：a)样件（品）到位后，生产部确认并送仓库，仓管员开具“

5、产品检验委托书”报质检员检验，需注明新开点。如有特殊检验要求需报顾客代表审批。b)检验员接到“产品检验委托书”后，按进料检验规定要求进行检验。c)原材料类样品检验合格后通知使用车间5.8综合评价生产部根据开点的试用情况，收集相关资料进行供方评审。顾客代表负责对产品检验结果及试用情况审核。5.9纳入合格供方生产部根据对供方评审的结果，发布《合格供方名录》，相应建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。5.10采购生产部依据《采购管理程序》、技术文件、年度销售计划、月度生产订单及库存情况进行材料/零配部件的

6、采购，对于按批签订合同的以合同为准，对于签订长期合同的供应商以下达的“采购计划通知单”为准。5.11交付业绩统计a)各质检员将使用质量状况反馈到技术质量部和生产部，并将到货检验情况汇总通报生产部；b)顾客代表将用户使用质量状况反馈技术质量部；c)生产部需要统计供方的交付及时性、到位合格率、超额运费、顾客退货。5.12月度评价生产部应策划并编制供方的评价文件，每月对供方的业绩按“供方月度质量评价汇总表”进行打分评价，报管理者代表。5.13年度评价a)供方由生产部组织相关单位每年评价一次，评价资料为月度评价材料，评价

7、结果由管理者代表批准。b)年度评价合格的供方纳入《合格供方名录》进行维护发布；年度评价不合格的供方，取消供货资格。6、相关文件《不合格品控制程序》《采购管理程序》《外包过程管理规定》7、表格记录JL-QC–05-01潜在供应商开发建议书JL-QC–05-02供方概况调查表JL-QC–05-03开点申请表JL-QC–05-04供方评定审批表JL-QC–05-05合格供方名录JL-QC–05-06供方月度质量评价汇总表JL-QC–05-07供方年度质量评价报附表一《供应商评鉴等级表》供应商评鉴等级表序号供应商等级表示

8、供应商等级名称供应商得分评鉴标准1A优秀供应商≥90分-100分▲按时供给（材料、备件、物品），无缺货现象；▲供给（材料、备件、物品）无质量缺陷；▲供给（材料、备件、物品）数量/重量无差错；▲供给时间5年以上；▲顾客要求某时间段需求量超出年订单，能全力以赴供给；▲反馈信息处理及时，售后服务顾客满意。2B合格供应商≥80分＜90分▲一般情况下能够按时供给（材料、备件、物品）