县级局烟叶生产经营监管岗监管工作手册

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1、县级局烟叶生产专职内管员自律自管工作手册一、监管依据：烟叶生产经营企业遵守烟草专卖法律、法规及行业规范经营有关规定的情况。二、监管的对象：烟叶股、各烟站。三、监管的主要内容：（一）定期工作烟叶合同签订与种植情况专项检查烟叶移栽完毕后一个月内，按照省、市局安排，组织对计划分解、合同签订、烟种购进使用库存、育苗移栽等情况进行全面检查。查处超计划种植、合同签订不规范、虚假合同、只签不种、多签少种、多户签一份合同等问题。检查方式采用查阅资料、核对数据、实地核查等方式进行。检查对象县级烟叶生产经营部门、烟叶收购站点和烟农。检查内容（

2、1）计划下达及计划分解；（2）农户种烟申请及烟农信息档案；（3）合同草签及电子合同签订；（4）预留烟田及种子、烟苗发放；（5）面积落实及烟苗移栽；（6）烟种和烟苗的销毁。（二）同级监管1、计划分解和合同签订方面在烟叶种植收购合同签订后20日内完成以下工作：（1）检查原始合同的签订情况，含合同签订数量、日期等，对未分解上级下达的计划，未与烟农签订种植合同的，要查明原因，报经领导审批后，由有关部门进行整改。（2）汇总与烟农签订的种植收购合同，对种植面积、收购量的总和超过上级下达的计划量，要查明原因，报经领导审批，由有关部门进行

3、整改。（3）对约定亩产过高的合同进行调查。登录烟叶管理系统，查找记录所有亩产200公斤以上的合同，查明原因，报经领导审批后，由有关部门进行整改；查找记录所有亩产160公斤以上的合同，查明原因，没有合适理由的，报经领导审批后，由有关部门进行整改。2、籽种和烟苗发放县分公司按照下达烟叶种植收购计划面积，进行烟种购进、分解到烟叶站（点），烟叶站（点）按下达的种植、收购计划和落实的种植面积发放籽种进行育苗，移栽时按农户合同种植面积发放烟苗，剩余的烟苗进行销毁处理。3、烟叶移栽和面积核实在烟叶移栽后至收购前，进行两次烟农合同签订异常

4、情况的核查，发现异常情况，实地走访农户核实；检查在烟叶种植过程中合同签订、调整是否规范。烟叶移栽后一个月内，进行烟叶合同面积与实际种植面积的复查，复查按合同种植情况，要实地抽查5%至20%以上的烟农、烟田，对超合同面积种植的、只签不订的，查明原因4烟用物资发放县分公司按照下达烟叶种植收购计划面积，进行烟用物资购进、分解到烟叶站（点），烟叶站（点）按下达的种植、收购计划和落实的种植面积，按农户合同种植面积发放烟用物资。5、烟叶收购烟叶收购期间每周对各烟站进行一次检查：①检查按合同收购的情况，不仅要看总量有没有超计划，还要看单

5、个烟农有没有存在超合同收购或者或无合同收购的情况，如有，属于超合同、无合同收购问题，进行调查核实；②实地检查烟站仓库，查看仓库保管账，比较仓库原始凭证的入库量和微机系统的收购量，若凭证数大于微机数，可能存在跨区收购现象，进行调查核实；③检查每月的烟叶交售情况，对交售等级集中且数量较大的情况，进行调查核实；④检查烟叶收购价格，抽查20户烟农的分等级收购价格，核对是否按照国家局规定的价格执行，对收购价格与文件不符的应进行调查。6、烟叶调拨烟叶调拨期间每月至少检查一次准运证开具使用情况，对无准运证运输、准运证与实物不符、准运证开

6、具时间和调拨时间不符等问题，做好记录并进行调查。7、废弃烟叶处理烟叶收购调拨期间每年检查一次废弃烟叶的处理情况，查看管理台帐、销毁审批、监销记录等方面的资料，核查是否有未经专卖监督销毁烟叶的行为；以对外销售等其他方式处理废弃烟叶情况的；如有，报经领导审批后，由有关部门进行整改。一、日常工作日常工作内容时间部门内管员工作计划序号内容12345678910111213定期工作任务序号内容完成时间12345678910111213备注此表为专职监管员每月完成的工作计划和定期工作任务二、定期工作烟叶收购计划、合同签订检查记录表（表

7、一）单位：万亩/万担单位烟农种烟申请户数草签合同电子合同合同签订标准（公斤/亩）合同份数合同面积合同签订量合同份数合同面积合同签订量烟叶分公司分解量XX烟站XX烟站XX烟站XX烟站合同变更合计市公司下达计划收购量市公司下达计划面积烟农信息档案份数检查对比内容汇总所属各烟站的烟叶计划、合同(约定种植面积、收购量)，与上级下达的全县计划量进行对比，出现超上级下达计划进行分解并签订合同的，查明原因。如有草签合同与电子合同面积、产量不符的，是否进行合同变更，没有变更的，要查明原因。此项工作为烟叶种植合同签订后20日内完成。核查结果

8、时间部门内管员注：此表为为烟叶种植合同签订后20日内完成的核查表县烟叶分公司烟种发放使用核查表（表二）单位：袋/盘/万亩指标单位种植计划面积烟种使用计划烟种购进台帐烟种使用汇总剩余种子育苗数量烟苗发放使用移栽面积剩余种子烟苗销毁量预留烟田XX县分公司XX烟站XX烟站XX烟站XX烟站核查内容对烟种购买、使