物资采购申报规定、入库验质、采购周期等规定

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1、物资采购申报的规定为了规范采购程序，增强申报计划，保证采购周期，减少采购成本，特制定此规定：一、所有物资的申请一律先用手工填写《物资采购申请单》到仓库经库管员平衡签字后，按照平衡后的实际数量自制请购单。采购部按照请购单上数量购买。二、一般性通用物资（劳保类，五金、电料，易损配件，等低值易耗品）药品疫苗、内销食品辅料、通讯器材：实行月采购申报计划，每月25-28日为申报时间；办公用品每季度末25-28日报下一季度的计划。其他时间不予接收。在申报时应注意分类制定请购单，采购员根据请购单与仓库结合，分批采购。三、外销辅料不执行月申报计划，可按所接订

2、单制定需求计划（但须保证大宗辅料的采购周期在10—20天）四、药品疫苗的申报，须经检测中心经理确认签字后给予采购。五、通讯器材的申报（如电脑及配件、打印机及配件、打印纸等）须经信息部经理确认签字后给予采购。六、包装类须做手工的月计划、周计划。在NC软件上做出日请购单。周计划上没做的，但在日计划上需用的品种，必须以手工订单的形式，下给采购部。采购部紧急采购业务办理的规定为了贯彻落实公司的关于集中采购的指示精神，进一步加强采购计划的管理，规范采购行为，减少采购成本，提高管理水平，特对紧急采购申报计划做出明确规定，望各部门认真执行：一、凡在《物资采

3、购申请的规定》以外的计划，一律视为紧急采购申报计划。二、紧急采购计划，申报部门应以签呈的形式申报，须有事业部部门经理或副经理签字后，再在NC上做出请购单，送采购部紧急采购。采购部关于入库办理时验质业务的规定为了规范物资入库程序，严格按照规定要求办理物资入库手续，减少公司损失，特制定本规定。一、货物到厂后，采购员打印出“到货通知单”交给仓库保管员处，保管员见到“到货通知单”后，按照不同类别的原料验收规定办理入库。若不能及时提供“到货通知单”的，采购员必须通知保管员到货的详细情况（供应商、物品名称、数量等），给予暂存。二、一般性通用物资的入库时质

4、量的检验（办公、劳保类，常用的五金、电料配件，低值易耗品等），由仓库保管员采取感官检验，如：物资的名称、数量、规格型号、品牌、生产厂家、等信息与“到货通知单”是否相符，是否完好无损。三、重要物质要通知相关部门人员参与一同检验。专用设备配件由申报部门的机修人员验收；电器类由电工人员验收；通讯器材由信息部人员验收；大型设备须由申报部门生产经理负责验收；包装物料、食品辅料类由部门品管负责验收；药品疫苗由检测中心经理负责验收（必要时要进行取样检验确认）。采购部物资采购周期的规定序号类别明细周期1办公劳保类办公桌、文件柜、更衣柜、会议桌等两周工作服二十

5、天非加工办公劳保类用品五天内2包装类小报表类定制印刷品一周内包装类外包装箱类十天胶带、打包带等非定制包装用品五天3电器电料非特殊性或者定制的三天4设备配件、设备配用品必须从厂家订购的提前两周申购通用性配件和配用物品三天到五天5药品常备库存外药品一周6日杂类三天到五天7食品辅料类大宗辅料十天到二十天备注：一般物料正常的采购周期是指在资金许可的情况下采购部