sop-ops-030302-物流交接单据管理规定

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1、深圳欧唯特物流服务有限公司文件名称物流交接单据管理规定文件编号SOP-OPS-03-03-02编写人余红亮、翟汝长、董宁版本号V1.0审核人宋平琛、黄天强、杨治国、郦华、王科、周杰、卢轶修订号批准人周宏伟发布部门营运部生效日期2012-01-01一.目的规范物流各操作、配送环节的单据管理，有效规避物流运作风险。二.适用范围各分公司所属仓、外包仓（含物料仓）。三.职责1.仓管做好各操作环节单据交接确认，保证单据的完整性。2.配送员司机承运商做好提货、送货交接、记录，取得收货方有效签收，保证单据的返回。

2、3.客服核对单据完整和有效性，跟进承运商对签收单返回，负责单据的整理、装订、存档。4.分公司经理监督本规定的执行，并负连带管理责任。四.依据和参考标准无五.安全风险（控制点）1.单据按项目，时间顺序进行整理装订，标识清晰。保证所有单据的完整性和可追溯性；2.保证所有单据操作、配送环节各环节交接签章的有效性能；3.各类单据交接时应做好记录，单据移交给客户时，必须做好明细清单交接记录；4.需销毁时，必须征得公司总部或客户批复，方可执行；5.如需销毁时，在销毁方式上需规避客户信息资料外泄。六.定义1.入库单：

3、指送达欧唯特仓库且交接双方有签章的到货交接凭证，以及对应的欧唯特内部流转的有效交接凭证。2.出库单：指欧唯特仓库与配送方的发货交接凭证(含产品明细)，以及对应的欧唯特内部流转的有效交接凭证。3.托运单：指欧唯特承运商开具给欧唯特的承运单据。4.签收单：指欧唯特承运商或自营配送司机完成配送后返回的有效签收凭证（如出库单签收返回联、苏宁入库单）。七.附件或附表第6页，共6页深圳欧唯特物流服务有限公司《风险承诺函模板》《运输检查表》一.正文（对运输单据需参照《欧唯特运输单据签收和管理规定》规定中对授权书、单据

4、交接、单据签收、签收异常处理、单据核查、单据整理有准确规定）1.入库单据1.1收货仓管确认收货无误后，进行签收,将收货情况、收货人、收货日期和异常情况在单据上签注，核对入库单据签收信息与收入货品明细是否一致。异常情况需送货承运商签字确认；1.2收货仓管签收完毕后，需将承运商送货单和入库明细单装订，按项项目、日期单号整理，做好目录装订成册、按月存档。2.出库单据2.1客服或制单仓管打印出库单；2.2备货仓管按单备货并在备货处签字确认；2.3稽核仓管按单据明细复核、扫描、包装并在稽核处签字确认（可分段多人

5、完成）；2.4发货仓管核对提货人有效性，与提货人进行清点并逐单签字、交接；发货仓管将留存联整理后交与客服保管；2.5客服每日核对出库单据，按项目、发货日期单号、承运商、发运方式整理归档。3.托运单据3.1欧唯特承运商开具给欧唯特的承运单据，是与自有出库单据相匹配的承运凭证；3.1发货仓管与承运商清点、交接、签字，取得与出库单对应的承运商托运单留存联并交与客服保管；3.1客服每日核对出库单据，按项目、发货日期单号、承运商、发运方式整理归档。4.签收单据4.1配送员司机、承运商配送成功取得有效签收单，

6、返回后交回客服并做好交接；4.2严禁收货方在签收单上签注有争议的签收信息；4.3经项目确认的，特殊客户（如苏宁）出具的与欧唯特自有签收单相对应的入库单，也可作为有效签收凭证；4.4客服对配送员司机、承运商返回的签收单进行仔细核对（是否有退货、签收是否有效），异常签收跟进、反馈处理；4.5客服每日核对出库单据，按项目、发货日期单号、承运商、发运方式整理归档。5.客户授权书管理5.1.客户授权书的收集5.1.1.分公司新增项目，运作前要求客户提供授权委托书。5.1.2.现有客户新增终端客户，在首次发货前

7、要求客户提供授权委托书。5.1.3.现有授权委托书将在15日超出有效期限，要求客户在有效期内更新授权委托书。5.1.4.对临时性、特殊性发货、提货，要求客户提供符合客户流程管理要求的授权文件，并经客户相关管理部门或管理人认可。5.2.客户授权书的核对第6页，共6页深圳欧唯特物流服务有限公司5.1.1.运输客服对收到的授权委托书进行每张核对，合格的授权委托书包含但不限于以下项目核对无误：a)指定收（提）货人姓名、身份证号、身份证复印件、联系电话、本人亲笔签名核对无误且清晰可辩。b)指定送（收）货地址与单据

8、收货地址核对无误。c)授权委托单位法人代表或负责人签字核对无误且清晰可辩。d)授权委托单位授权盖章核对无误且清晰可辩。e)授权委托单位授权日期在有效期限内。f)授权委托书每份客户盖章或与客户进行授权委托书交接的单据、信函加盖客户公章。5.1.2.对核对合格的授权书可安排发货和配送。对不合格授权委托书要求客户重新提供，在客户未提供前暂停发货与配送。5.2.客户授权书的管理5.2.1.各项目的授权书由分公司运输客服专人管理。5.2.2.授权委托