门店单据传递交接规定

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1、门店单据传递交接规定为了公司管理正规化，岗位工作配合更加流畅，特制定本规定，各部门必须按照规定操作，违者按规定处罚。1、货品/物料出厂需成品库打印5联单据与配送员或驾驶员当面核对数量并交接签字，成品库保留黄联单两个月备查，蓝联单上交财务统计员记账（无配送员或驾驶员签字则视为废单），另外三联单随货同行，送货过程中给公司造成物品损失的按价赔偿。2、配送员或驾驶员与门店/大客户交接货品时认真核验确认后要收货方确认人签字，给门店/大客户留下第二联（绿联），配送员或驾驶员带回确认签字的第一联（白联）与第三联（红联），当天第一时间将白联单交接给财务统计员并签字（统计员将白联单与

2、之前成品库上交的蓝联单核对数字差异，如有差异立即转报生产部负责人追查责任人买单销账），红联单交成品库文员核对配送货品差异。3、驾驶员或配送员送货单据回收要做到一日一清，不得拖延或遗失，交接单据时没有签字视为单据没有上交，财务统计员审核并提报综合部每天有无丢失单据，丢失（第一联或第三联）一张单据由综合部处罚20元，以此类推。4、五联单据交接流程图成品库开五联单据，留存第四、五联并要求配送人员签字送货员或驾驶员签字后领取第一二三联出库门卫检查数量与胶箱并登记，回厂核对送货员或驾驶员手持第一二三联随货配送送货员或驾驶员给客户签字后留下第二联带回工厂第一联、第三联，交财务白

3、联，交成品库文员红联核对货品差异驾驶员或送货员退货、报废交质检核实后交接签字，配送员保留手工退货单红联，质检员持手工退货单蓝联操作系统退货，打印后将手工单和系统单一并交由财务，质检员保留系统单据黄联留存。按统计员要求主动认真登记填写上交单据并确认签名。财务统计员接到单据后准确无误认真统计汇总，并核对系统是否开单及有无应回无回单据，及时追讨并反馈至相关部门负责人。