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1、程序文件表格目录程序及表格目录Q1-文件与记录管理程序6.1文件管理流程图附件一6.2文件发行章、作废章、外来文件审核章附件二7.1文件管理总览表…………………………Q-2-01-017.2文件申请/分发记录表……………………Q-2-01-027.3记录管理总览表……………………………Q-2-01-03Q2-管理评审程序6.1《纠正与预防措施程序》……………………Q-2-256.2《内部审核程序》……………………………Q-2-206.3《管理评审实施计划》……………………Q-3-0017.1会议记录表………………………………………Q-2-02-01Q3-人力资源管理程序《新进
2、人员教育训练教材》………………………Q-3-0027.1内部沟通函………………………………Q-2-03-01a7.2人员考核记录表…………………………Q-2-03-02a7.3入职申请表………………………………Q-2-03-037.4员额编制表………………………………Q-2-03-04a7.5教育训练需求表…………………………Q-2-03-05a7.6年度教育训练计划…………………………Q-2-03-06a7.7专业人员一览表…………………………Q-2-03-077.8员工教育训练履历表………………………Q-2-03-08a7.9训练签到表………………………………Q-2-03
3、-09Q4-设施与工作环境管理程序6.1《机器操作指导书》……………………………Q-3-0026.2《采购管理程序》………………………………Q-2-117.15S诊断查核表…………………………………Q-2-04-017.2机器设施一览表…………………………………Q-2-04-027.3机器设施履历表…………………………………Q-2-04-037.4机器设施点检保养表……………………………Q-2-04-047.5报废申请单………………………………………Q-2-04-05Q5-顾客沟通管理程序6.1《送样管理程序》………………………………Q-2-066.2《生产计划管理程序》……
4、……………………Q-2-136.3《仓储管理程序》………………………………Q-2-166.4《采购管理程序》………………………………Q-2-116.5《持续改进程序》………………………………Q-2-267.1报价单…………………………………………Q-2-05-017.2纠正预防措施报告……………………………Q-2-05-026Q6-送样管理程序6.1《生产计划管理程序》…………………………Q-2-136.2《顾客沟通管理程序》…………………………Q-2-056.3《文件与记录管理程序》………………………Q-2-016.4《产品检验程序》………………………………Q-2-236.
5、5附件一:样品制作流程6.6附件二:承认书7.1工作联络单…………………………………….Q-2-05-017.2样品申请单…………………………………….Q-2-06-017.3样品统计表…………………………………….Q-2-06-02Q7-新产品设计管理程序6.1《顾客沟通管理程序》………………………………Q-2-056.2《工程变更程序》……………………………………Q-2-156.3《模具管理规范》……………………………………Q-3-0036.4《设施与工作环境管理程序》………………………Q-2-046.5《人力资源管理程序》………………………………Q-2-037.1样品制
6、作通知单……………………………………Q-2-07-017.2样品进度管制表………………………………………Q-2-07-027.3样品制作报告…………………………………………Q-2-07-037.4新产品设计方案………………………………………Q-2-07-047.5新产品/新项目样品申请书…………………………Q-2-07-057.6物料规格书…………………………………………Q-2-07-06Q8-产品包装设计程序《新款电话机型号目录》………………………………Q-3-004包装确认书………………………………………………Q-2-08-01包装登记表……………………………………………
7、…Q-2-08-02Q9-设计变更程序5.1《技术文件管理规范》…………………………………Q-3-0056.1临时更改通知单下发记录……………………………Q-2-09-016.2临时更改通单…………………………………………Q-2-09-026.3技术更改通知书………………………………………Q-2-09-03Q10-供应商管理程序6.1《采购管理程序》…………………………………Q-2-116.2《进料检验程序》…………………………………Q-2-226.3《不合格品管理程序》……………………………Q-2-2
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