程序文件表格

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1、发文审批表拟发文件名称拟发文件编号发文部门编制人编制吋间审核人忌见审核吋间：年月日审批人意见及批示发放范围审批吋间：年月日备注填表说明：1、此表由文件编制部门填写2、此表经审批后由文件编制部门保管。文件拟稿单(2005)号公司领导签发：年月曰部门领导签署：年月曰主办单位：打字：核稿人：拟稿人：电话：份数：机密程度：绝密机密普通缓急程度：特急急件普通主送:抄送:主题词:标题:发文登记表文件名称文件编号序号收文单位收文人签字签收日期版本序列号更改情况作废收冋日期填表说明：1、此表由文件发放部门填写;2、此表由文件发放部门保管

2、，并形成发文台帐。收文登记表BXX-4序号文件名称文件编号密级版本份数发文单位收文日期备注填表说明：1、此表由文件接收部门填写;2.此表由文件接收部门保管，并形成收文台帐。文件清单序号来文机关文件名称编号收号版本文件日期份数备注填表说明：1、此表由文件发放部门填写2、此表由文件发放部门保管，并形成收文台帐。受控/作废文件目录序号来文机关文件名称编号版本文件日期备注填表说明：1、此表由单位（部门）资料员填写2、此表由单位（部门）资料员保管，并形成收文台帐。文件借阅登记表序号文件名称编号借阅人借文日期归还日期备注填表说明：1

3、、此表由文件保存部门资料员填写;2、此表填写完整后由文件保存部门保管，并形成文件借阅台帐。文件复制登记表序号文件编号文件名称复制理由份数复制日期审批人经办人填表说明：1、此表由资料员填写;2、此表由资料员保管，并形成台帐。文件更改/作废审批表更改/作废文件名称文件编号更改/作废部门更改/作废原因+年月日审核人意见审核时间：年月日审批人意见审批吋间：年月日备注填表说明：1、此表由资料员填写；文件名称发文日期文件编号更改日期更改理由更改方法更改内容填表说明：1、此表由主控部门填写；文件作废通知单文件名称发文日期文件编号作废日

4、期作废理由回收方法备注填表说明：1、此表由主控部门填写；2、此表由主控部门保管，并形成台帐。文件销毁登记表销毁文件名称文件编号销毁数量销毁日期销毁人见证人备注填表说明：1、此表由各单位（部门）资料员填写；洽谈记录工程名称有关图号设计单位：审核人员：（章）年月日监理（建设）单位：审核人员：（章）年月日施工单位：审核人员：（章）年月日填表说明：1、此表由项目部技术员填写；2、此表交项目部资料员保管，并形成台帐。记录通用表记录内容:第页共页记录时间:记录地点:记录人:记录目录表序号记录名称记录编号形成日期保存期备注记录查阅登记

5、表序号记录名称查阅人查阅时间结束时间批准人记录处理单序号记录名称记录编号形成日期保存期数量处理意见：批准人：批准时间：处理结果：处理人：处理时间：监督人：管理评审计划评审目的：评审依据：评审参加人:评审时间:评审内容:备注:批准人:审核人：编制人:日期:填表说明：管理评审计划的批准人应为公司总经理，审核人应为管理者代表,编制人为工程技术科；编号为管理评审计划的编码。会议签到表会议名称主持人会议地点会议时间姓名单位或部门职务姓名单位或部门职务填表说明：此表除可用于管理评审会议外，也可用于其它会议。职务一栏中无职务者不用填，

6、公司领导在单位或部门一栏中不用填。编号为每次会议的页码。管理评审报告编号:评审参加人员：评审目的:评审依据：评审内容:评审主要结论:评审后改进措施:改进措施验证情况:验证人:内部审核检查记录表受审核方审核时间审核员审核组长审核内容：审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认,受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。不合格项通知单受审核方审核吋间审核员审核组长不合格项事实不符

7、合：口613/丁19001nGB/T24001OGB/T28001条款：不符合项判断：□适宜性口符合性□有效性受审核方确认对整改的要求：口制定纠正措施并予以实施；口纠正；要求完成时间：口日完成验证要求：□由内审员验证；□由工程技术科验证；□由内审员在下次内审时验证；口委托验证。纠正行动是否有效：□有效□无效纠正措施实施是否有效：□有效口无效内审组成员日期纠正措施实施效果：验证人员日期填表说明：编号为各审核小组的单独按次序编号，不符合的事实应写详细，不同类型的不符合不要罗列到一起；不符合条款指的是不符合哪一个文件或者不符合

8、哪个标准的哪一款；对整改措施的要求一栏中的委托验证应委托与受审核方无直接责任关系的人员，纠正及纠正措施实施效果一栏由验证人员填写。内部审核报告审核组长:审核员:日期:填表说明：审核报告也可采用其它形式，但需有审核组长及审核员的签名及日期；报告由审核组长于审核总结会后编写；编号为审核报告的页码。不符合事实汇总表序号发现