程序文件有目录

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1、目录1.文件控制程序12.记录控制程序53.内部沟通控制程序84.管理评审控制程序115.财务管理控制程序146.人力资源管理控制程序187.基础设施管理控制程序248.教育教学环境管理程序299.招生过程控制程序3410.顶岗实习与就业推荐控制程序3811.专业设计和开发控制程序4112.采购控制程序4613.德育和管理控制程序5114.教学过程控制程序6115.短期培训控制程序6716.后勤服务控制程序7017.职业技能鉴定控制程序7318.教育教学研究控制程序7619.顾客满意度检测程序8020.内部质量审核控制程序8321.不合格服务控制程序8622.数据

2、分析控制程序8923.纠正措施和预防措施控制程序92文件控制程序1.目的确保质量管理体系文件得到有效控制，工作场所可以获得适用文件的有效版本。2.适用范围适用于与学院质量管理体系有关的所有文件的控制，包括质量管理体系文件（不包括记录）、和质量管理体系有关的党政文件、业务文件、外来文件。3.职责3.1质量管理办公室负责质量手册、程序文件、行政文件的总体控制。3.2各部门负责业务范围内程序文件、作业指导书的编写，外来文件的管理。3.3副院长负责分管部门程序文件的审核，作业指导书的批准。3.4管理者代表负责质量手册的审核，程序文件的批准。3.5院长负责质量手册的批准。4

3、.工作程序4.1文件编写与审批4.1.1质量管理体系文件（1）文件的编写①各部门按本程序第3条规定的职责，根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、《国家重点技工学校标准》、《国家高级技工学校标准》、《广东省技师学院设置标准》等相关法律法规及上级主管部门的要求，编写文件初稿。②涉及多个部门的文件，由管理者代表指定一个部门牵头编写。（2）文件的审批①文件初稿经本部门负责人核稿后交本程序规定的审核人审核。跨部门的文件，审核人可根据文件内容组织相关部门对文件初稿进行评审，编写人根据评审决议修改文件。修改量大时，对修改后的文件应再次进行审核。②经过审核的文件，

4、由文件编写人交质量管理办公室，质量管理办公室按照《文件标识编制规则》编号后，按本程序的规定分别交分管领导、管理者代表或院长批准。4.1.2校内党政文件（1）以学院名义上报和下发的党政文件按照《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》执行。（2）提出部门编写文件初稿，经办公室核稿、编制文件号，交分管副院长审批后交党委书记、院长签发。（3）涉及到多个部门的文件，由分管领导指定一个部门牵头编写，并组织相关部门进行评审，审定后由各分管领导共同签发。4.2外来文件的收集与识别4.2.1外来党政文件外来行政、党务文件由办公室统一签收，登记于《收文登记表》后，

5、分别呈院长、书记批阅，并组织文件传阅、归档和管理。4.2.2外来法律法规和业务文件（1）各部门识别、收集、管理与本部门质量管理活动有关的法律法规和业务（技术）文件，填写《受控文件清单》。（2）当外来文件有新的版本时，各部门及时收集、登记，更新《受控文件清单》及相关文件。4.3文件的发放4.3.1质量管理体系文件发放（1）发放范围的确定质量手册、程序文件、作业指导书的发放范围由管理者代表确定；记录表格由业务主管部门确定。（2）发放的实施根据文件发放范围分别由质量管理办公室和有关部门填写《发文登记表》，由确定发放范围的责任人批准后，按规定范围发放文件。确保质量活动场所

6、能获得适用文件的有关版本。（3）控制状态标识①发放给校内各部门，用于指导质量活动、需要跟踪更改的文件，由发文部门在文件的封面或首页上加盖“受控文件”印章；②提供给校外机构和顾客、不需要跟踪更改的文件，由发文部门在文件的封面或首页上加盖“非受控文件”印章。4.2.2校内党政文件发放校内党政文件的发文范围由文件批准人确定，办公室填写《发文登记表》，按照规定范围发放文件。4.2.3外来业务文件发放外来业务文件发放范围由部门负责人确定，部门文件管理员填写《发文登记表》，按照规定范围发放文件。4.3文件的日常管理（1）质量管理办公室编制《受控文件清单》，分别登记质量管理体系

7、文件（质量手册、程序文件、作业指导书）及外来文件，按照清单保存两份原版文件。（2）各部门确定一名兼职文件管理员管理相关文件，并在质量管理办公室的指导下分类填写《受控文件清单》，登记质量文件与外来文件，4.4文件的更改4.4.1更改的提出（1）每年管理评审前管理者代表组织全面的文件评审，确定文件的适宜性并在管理评审会议上通报评审结论。（2）内审和日常运行过程中发现文件有不适宜之处时，由编制部门填写《文件更改申请表》，报本程序规定的分管领导批准，必要时由批准人组织评审。4.4.2更改方式与实施：质量管理办公室将《文件更改申请表》中申请更改内容通知各部门文件管理员实施更

8、改，并填写