贯标程序文件资料目录

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1、1、文件和资料控制程序①有效文件控制清单②文件更改审批、通知单③文件评审记录④收文登记表⑤发文登记表⑥借阅登记表⑦公司拟文登记表⑧拟文审批表⑨文件传阅表⑩文件销毁登记审批表2、记录控制程序①记录控制清单②记录销毁登记审批表③卷（袋）内目录3、环境因素识别与评价控制程序①环境因素调查评价表②重要环境因素清单4、危险源辨识与风险控制程序①危险源辨识与风险评价一览表②重大风险因素清单5、法律法规和其他要求控制程序①法律法规获取（更新）确认登记表②法律法规和其他要求清单6、目标、指标和管理方案控制程序、①职业健康安全管理方案②环境目标指标管理方案③目标、指标考

2、核记录表7、信息交流控制程序①信息传递/处理记录②信息交流检查表③重点施加影响相关方一览表④信息联络处理清单⑤员工意见/建议处理台账8、管理评审控制程序①管理评审计划②管理评审输入资料③管理评审会议签到表④管理评审会议记录⑤管理评审报告⑥管理评审改进措施实施记录9、人力资源控制程序①员工花名册②公司岗位任职绩效考核表③年度培训计划④培训记录及有效性评价表⑤员工三级安全教育记录卡⑥安全教育记录表⑦特种作业人员花名册⑧需持证上岗的管理人员花名册⑨员工培训档案10、施工过程控制程序①图纸会审记录②技术交底记录③隐蔽工程验收记录④沉降观测记录⑤工程定位测量及复

3、测记录⑥月施工进度计划⑦工程保修记录⑧特殊/关键过程确认记录⑨设备和人员资格鉴定记录⑩成品保护技术要求检查表(11)质量检查记录(12)整改通知单(13)工序交接记录(14)工程回访计划(15)工程回访记录表(16)顾客/用户反馈(投诉)记录表(17)施工组织设计报审表11、物体打击控制程序①检查表12、机械伤害控制程序①检查表13、起重伤害控制程序①塔式起重机安装验收记录②隐患整改通知单③检查表14、安全用电控制程序①电工日常检查维修记录②接地电阻测试记录表③漏电保护器检测记录④安全技术交底①施工现场临时用电验收表②检查表15、高出坠落控制程序①落地

4、式脚手架验收表②物料提升机(龙门架、井字架)安装验收表③吊兰脚手架验收表④检查表16、防坍塌控制程序①基坑周边环境沉降观测记录表②基坑支护验收表③检查表17、特种作业控制程序①特种作业人员花名册②隐患整改通知单③检查表18、噪声控制程序①施工现场噪声检测表②检查表19、扬尘控制程序①检查表20、固体废弃物控制程序①固体废弃物清单②检查表21、应急准备与响应控制程序①应急准备和响应报告②应急计划演练记录③应急设备清单④应急计划明细表⑤检查表22、内部审核控制程序①内部审核计划②内部审核检查表③不合格项报告④内部审核报告⑤首（末）次会议记录、签到表⑥不合格

5、项分布表23、环境保护监控程序①施工现场噪声检测表②检查表24、施工现场安全监控程序①检查表①隐患整改通知单25、合规性评价控制程序①法律、法规和其他要求符合性评价表26、不合格品控制程序①主要材料进货验收记录②顾客提供产品验收记录③不合格材料评审处置验证记录表④不合格品评审处置验证记录表⑤检查表⑥隐患整改通知单⑦不合格品台账27、事故事件处理管理控制程序①轻伤事故报告、结案表②工伤事故登记表③企业职工因公伤亡事故调查报告书④工伤事故月报表⑤工伤、职业病人员管理台账⑥员工健康状况台账28、不符合、纠正和预防措施控制程序①纠正措施记录表②预防措施记录表2

6、9、相关方管理控制程序①重点施加影响相关方一览表②危险源辨识与风险评价一览表③环境因素调查评价表30、工程与劳务供方控制程序①工程供方名册、评价及审批表②工程供方调查表③劳务供方名册、评价及审批表④劳务供方调查表⑤劳务用工考核记录⑥检查表31、环境和职业健康安全绩效测量和监视控制程序①检查表②法律、法规和其他要求符合性评价表32、废水排放控制程序①检查表33、能源、资源管理程序①能源抄表记录②检查表