香格里拉地区公安局部门决算填报说明

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1、香格里拉市公安局部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、按单位基本性质1　　    行政单位1　　    事业单位　　　    其他　　　二、按执行会计制度1　　    行政单位1　　事业单位（含行业）　　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次1　　    一级预算单位1　　    二级预算单位　　　    三级预算单

2、位　　（二）部门录入户数说明2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减 0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、单户表1　　二、行政单位汇总录入表1　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　136五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数

3、据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入75385504.84万元，财政部门拨款对账单75385504.84万元，差额0万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0元，差额0万元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差

4、额0万元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1361．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致重3．主要指标上下年变动幅度超过20%，（1）一般公共预算财政拨款收入超33.19%是本年拨入网安移动互联网终端定位设备经费300万元，平安城市视频监控与智能交通指挥系统建设项目473万元，城区道路隔离设施及信号灯改建项目400万元，警用

5、装备购置196万元。（2）日常运行公用经费支出超29.84%是本年看守所搬迁进行维修维护，网络布线，以及购置犯人被服以及购入日常办公用品，以及看守所在押人员厨房用具等。（3）一般公共预算财政拨款结余超68.85%，是预付业务技术用房工程款200万元。工程未竣工验收所以摆结余。城市道路隔离栏工程及城市交通标线拆除恢复工程经费预付工程款250万元，工程未竣工验收所以摆结余。直属城市交警大队业务用房预付182万元，工程未竣工验收所以摆结余。城市视频监控及智能交通指挥系统工程款预付200万元。工程未竣工验收所

6、以摆结余。（4）其中机构人员指标上下年有变动的，实际编制371人，中央编制239人。1362015年实有人数比2014年增加11人，原因2014年本局特警大队调出人员，2015年根据相关规定公安工作需要与编制空缺情况新招录用民警22人。 三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式XX条　　1.表间公式XX条　　2.表内公式XX条　　B26-2611F04表15年度行政人员3行3栏应<=14年度F04表行政人员3行3栏，特殊情况请详细说明并附文件依据　2015年实有人数比20

7、14年增加11人，原因2014年本局特警大队调出人员，2015年根据相关规定公安工作需要与编制空缺情况新招录用民警22人。B26-2621[4,3]=365[4,3]@1=354([4,3])-([4,3]@1)=11F04表15年度行政机关人员4行3栏应<=14年度F04表行政机关人员4行3栏，特殊情况请详细说明并附文件依据　2015年实有人数比2014年增加11人，原因2014年本局特警大队调出人员，2015年根据相关规定公安工作需要与编制空缺情况新招录用民警22人。B32171[5,1]-F06

8、[1,7]@1=106,710.35([5,1]-F06[1,7]@1)-(0)=106,710.35一般情况下2015年度公务用车购置费应较2014年度公务用车购置费减少　公务用车购置费比上年增长是由于购入直属城市交警大队清障车两辆518700元，购入网络安全大队特殊车辆256163.33。二、审核模板—　　1XX个单位　　2XX个单位　　……　　136 四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：根据香财综（2015）1