公司出差管理规定范文3篇

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1、公司出差管理规定范文3篇公司出差管理规定是为明确公司员工出差程序，加强费用管理，提高效率，节约成本，而制定的。下面是公司出差管理细则，欢迎参阅。　　公司出差管理规定范文1一、范围本规定适用于XXXX在中国区的所有员工。二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。三、出差分类A.短途出差1短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。2员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。B.长期

2、派驻1由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上，视作长期派驻。2长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定4由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。c.正常出差以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。四.出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。二类地区：北京、上海、广州、深圳。五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船、火车、或长途

3、汽车。以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下员工需至少提前2个工作日填写《出差申请表》，写明预计出差地点、往返时间、交通方式、事由目的，由上级审核，经再上一级总监批准后方得出差。《出差申请表》请及时送一份交各部门的公共支持秘书处，以备申请报销时用。特殊情况，可暂用邮件代替，报销时再补出差申请。五级以上的员工出差，可以自己审批。出差人若需要借款，须按财务规定填写《借款单》，按财务流程审批后，提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。2订票订房出差员工需要在上海订票、订房的，至少应提

4、前2个工作日将经批准的《出差申请表》送交当地行政部门请求为其订票订房。行政部接到《出差申请表》的6个小时内，为员工订房订票，并将订票订房结果告知出差员工。预订的交通工具费用和住宿费用由员工自行结算。3报销出差费用报销出差费用按财务部相关规定执行。九.生效时间本规定自2006年3月1日起生效，出差出发日在2006年3月1日以前，按原规定执行。附件：一、有效报销凭证。发票必须是复写的，否则不予报销。特别指出的是：凡是涂改过的，有连续登记号码的，或者在发票联上直接用笔写的出租车票一律不予报销。3票证丢失飞机票或

5、住宿发票丢失时，可凭飞机票或住宿发票存根拷贝件加盖出票单位财务专用章，并由本部门经理签字方可报销，其余票证丢失一律不予报销。4票据粘贴报销人员须将报销单后所附的所有效报销凭证分类用胶水贴在与报销单同样大小的纸上，粘贴要平整，错开贴，一张贴不下，请用两张，不允许使用订书器装订。注意不要将金额部分粘贴在左侧，以免装订时给盖上，也不要将金额部分重叠粘贴在一起，使得审核人员无法认定报销金额。对于粘贴不合格者，财务部审核人员有权要求其重贴。二、各单据填写说明1《借款单》的填写借款人须凭经批准的《员工差旅申请单》按规

6、定填写姓名、部门、借款日期、借款事由、借款金额，经直接上级领导确认后，在财务部出纳处领取。借款人应认真填写“借款事由”，以表明借用何种款项。借款人以汇票、电汇方式申请借款时，应将收款方名称、开户银行、银行帐号在备注栏中注明。2《每周日常费用报销单》的填写报销人须按规定分项正确填写好《每周日常费用报销单》的相关内容于每周一中午12点前交给直接上级领导。3《差旅费用报销单》的填写报销人要及时并按规定填写《差旅费用报销单》，并将出差前《员工差旅申请单》附后备查，于每周一中午12点前交给直接上级领导。4报销单的填

7、写要干净、整齐，涂改无效，对于填写不合格者，审核人员有权要求重新填写。　　公司出差管理规定范围第一条公司员工因公出差，应事先填制出差申请单，出差申请单上必须列明出差目的、时间及任务，交部门主管签字批准后，报分管副总审核签字交行政人事部门备案后方可出行。第二条出差任务因故延展，应及时报告主管，并通知人事部门更正登记。第三条因工作需要联合部门出差的，各部门员工分别填写出差申请单，分别按照程序上报，不得代填代写。第四条出差费用预支与报销：一、费用预支因公出差，申请费用预支的，必须严格按照出差申请单载明的地点、时

8、间、事由，合理计划安排，本着勤俭节约的道理，填写借款单，经部门主管签字批准后，报分管副总审核同意，才能向财务室借支。为保证出差人员工作与生活的基本保障，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，提高工作人员出差期间的工作积极性，特定差旅费标准如下：1、车船费副总经理以上员工出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位，网，凭票据报销。部门经理及普通员工出差，只能乘坐汽车、火车硬卧、轮船三等舱以下。有特殊情况，如行程紧张或事件重大，需乘坐飞