环境目标、指标、管理方案控制程序

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1、环境目标、指标、管理方案控制程序1.目的为在公司范围内有效地进行环境目标、指标及管理方案的制定与实施工作，以实现对公司整合型管理体系方针的承诺，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司环境目标、指标、管理方案的制定与实施管理。3.定义3.1环境——组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2环境目标——组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.3环境指标——直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予量

2、化。4.职责4.1公司总经理是环境目标、指标和管理方案的主管领导。4.2管理者副代表负责审核公司环境目标、指标和管理方案。4.3工程部是环境目标、指标和管理方案的归口管理部门（工程部办公室是工程部环境管理体系的归口管理部门），负责公司环境目标、指标和管理方案的编制。4.4各级部门、项目部负责本单位环境目标、指标和管理方案的制定与实施。4.5后勤保障中心负责公司机关环境目标、指标和管理方案的制定与实施。4.6资产管理部负责组织工程物资供应部门环境目标、指标和管理方案的制定与实施。5.工作程序5.1目标、指标、管理方案的制定5.1.1工程部依据公司《重大环境因素

3、分析及其控制计划清单》编制公司年度《环境目标、指标和管理方案》，经管理者副代表审核、总经理批准后，分解到各级部门、单位、项目部实施。5.1.2公司各级部门依据公司每年发布分解的环境目标、指标和管理方案，制定本部门《环境目标、指标和管理方案》，经本部门领导审核批准，报公司工程部办公室备案。5.1.3项目部依据公司每年发布分解的环境目标、指标和管理方案，制定项目部《环境目标、指标和管理方案》，经项目部技术负责人审核、项目部经理批准，报公司工程部办公室备案。5.1.4资产管理部依据公司每年发布分解的环境目标、指标和管理方案，对工程物资供应部门履行其归口管理职责，指

4、导工程物资供应部门制定《环境目标、指标和管理方案》，并负责汇总报公司工程部办公室备案。5.1.5制定目标、指标和管理方案的依据1）公司整合型管理体系方针；2）法律法规及其他要求；3）相关方的期望和要求；4）技术方案的可行性，财务运行和经营要求；5）环境因素辨识评价的结果。5.1.6目标、指标、管理方案的内容要求1）目标；2）指标（尽可能量化、可测量）；3）管理方案（实现目标的方法及资源配置）；4）责任部门；5）开始时间与完成时间。5.2目标、指标、管理方案的实施检查5.2.1公司各级部门负责人负责组织本单位环境目标、指标、管理方案的具体落实。后保中心、资产管

5、理部按其职责进行归口落实。各级部门负责人每三个月对本单位的管理方案实施情况与目标、指标完成情况组织一次检查，后保中心、资产管理部按其职责进行归口检查。对发现的问题要及时予以纠正，并填写《检查记录》，必要时执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》。5.2.2项目部主管领导负责组织本单位环境目标、指标、管理方案的具体落实。项目部经理每三个月组织对本单位的管理方案实施情况与目标、指标完成情况进行一次检查，对发现的问题要及时予以纠正，并填写《检查记录》，必要时执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》。5.2.3工程部每半年对各级部门、项目部的管理方案实施情况与目标、指标

6、完成情况进行一次检查、考核，对发现的问题要及时予以纠正，并填写《检查记录》，必要时执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》。5.3修订当公司制定的目标、指标依据发生变化或发现目标、指标不能达到预期效果时，工程部负责对目标、指标进行修订，并重新制定相应的管理方案，经管理者副代表审核，总经理批准后实施。公司《环境目标、指标和管理方案》修订后仍执行上述程序。6.相关文件6.1《环境因素识别与评价控制程序》6.2《不符合、纠正与预防措施控制程序》6.3《运行控制程序》7.相关记录7.1《环境目标、指标和管理方案》7.2《（）检查记录》（详见《运行控制程序》）