环境目标、指标和方案控制程序

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1、XXXXXXXXXXXXXX有限公司环境管理体系程序文件文件编号XXX-COP-05生效日期2017年09月01日环境目标、指标和方案控制程序版本B.0页码4/4XXXXXXXXXXXXXXX有限公司环境管理体系程序文件文件名称环境目标、指标和方案管理程序文件编号XXX-COP-05版本B.0页数4页修改记录序号生效日期修订状态修订内容责任部门审核批准编制:日期:审核:日期:批准:日期:XXXXXXXXXXXXXX有限公司环境管理体系程序文件文件编号XXX-COP-05生效日期2017年09月01日环境目标、指标和方

2、案控制程序版本B.0页码4/41.目的对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司方针。2.适用范围本程序对公司之环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。3.定义:3.1环境目标:根据环境方针制定的所要实现的总体环境目的.3.2环境指标:由环境目标产生,为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求.3.3环境管理方案:为实现环境目标指针而制定的具体时间计划及实施方法.4.职责4.1管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标、方案。4.2总经理负责

3、审批本公司之环境目标、指标。4.3管理者代表负责审批管理方案。4.4各部门／人员负责实施管理方案，以实现策划之环境目标、指标。4.5管理者代表适时组织对环境目标、指标、方案之更新、改进。5.运作流程5.1环境目标、指标、方案规划制定遵循原则。管理者代表在组织规划修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则：a.以方针为框架和规划原则，体现和支持方针；b.力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持；c.具有可行性，经过一定时期努力可实现；d.所有环境目标、指标均有管理方案予以支持；e.考虑可选技术方案、财务、运行和

4、经营要求；f.相关方的关注焦点和观点；g.包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺；5.2目标、指标、方案规划、修订时机。如下时机，应规划修订目标、指标、方案：a.方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案；b.方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案；XXXXXXXXXXXXXX有限公司环境管理体系程序文件文件编号XXX-COP-05生效日期2017年09月01日环境目标、指标和方案控制程序版本B.0页码4/4c.管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门／人员对目标、指标、方案系统

5、修订一次；d.总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案；e.当公司工艺有新变化而产生新的重要环境因素,相应部门应提出修订相应的目标、指标和方案的申请,并提交上报批准.5.3制定环境目标指标时应考虑下列情况：a.有关环境法律法规的要求;b.环境方针的要求;c.环境因素评价结果的记录;d.公司的财政情况;e.考虑方案的可行性;f.相关方要求.5.4经批准后的环境目标、指标以受控文件发放各部门.5.5环境管理代表每季度一次监控环境目标指标的达成情况,必要时给予更新.5.6监控中发现环境目标指标未能达成，应

6、依《人事行政部管制程序》规定开展纠正或预防措施。5.7当公司环境目标指标更新、修订、新订时,依本程序5.1条规定将最新版环境目标指标分发各部门.5.8环境管理方案的制定:5.8.1各部门根据公司的环境目标、指标制定出《目标、指标管理方案》,该方案由环境管理代表批准后,将此方案发放到有关责任部门实施。5.8.2《目标、指标管理方案》应包括以下内容:(1)环境管理对象;(2)目标、指标;(3)达成目标、指针的具体时间、实施方法;(4)责任部门、责任人.5.9环境管理方案的实施:5.9.1环境管理方案批准后,应由责任部门按

7、具体时间、步骤、方法进行实施.5.9.2相关部门于方案实施完成后向品管部进行通报,并由品管部实施验收。XXXXXXXXXXXXXX有限公司环境管理体系程序文件文件编号XXX-COP-05生效日期2017年09月01日环境目标、指标和方案控制程序版本B.0页码4/45.10环境管理方案的监控:5.10.1环境管理方案的责任者每月向管理者代表报告方案的实施状况.5.10.2环境管理者代表每月对环境管理方案的实施状况进行监控,以确保环境管理方案保持有效实施.5.11环境管理方案的修订:当公司的活动,产品,服务发生变化或产生

8、新的重要环境因素时或当责任部门在方案的实施过程中,因内外条件变化而造成此方案无法有效推进及实施,应依5.5条规定及时修订此方案或制定新的方案,并报环境管理者代表批准。6.关联文件:6.1《记录管理作业指导书》6.2《环境目标、指标方案控制程序》7.记录:无