石家庄市桥西区人民政府办公室2018年部门预算信息公开

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1、石家庄市桥西区人民政府办公室2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）围绕区委、区政府各时期的重点工作，加强信息整理和调查研究，及时掌握全区经济和社会工作动态，为区政府领导科学决策发挥参谋助手作用。（二）负责安排组织区政府各种会议，包括区政府全体会、区政府党组会、区政府常务会、区长办公会以及区政府召开的各种会议等。（三）负责区政府及办公室文件起草、审核把关和政府机关的文书处理工作；负责区政府及办公室档案、印信管理和机要保密工作。（四）负责组织区政府工作报告

2、、有关工作总结、领导讲话及其他重要文字材料的起草和审修工作。（五）协调各街道办事处、区政府各部门之间的关系和工作；负责各街道办事处、区政府各部门向区政府的请示、报告的办理工作。（六）督促检查各街道办事处、区政府各部门对区政府重大决策、重要工作部署、区政府会议议定事项及区领导交办事项的执行落实情况。（七）负责涉及我区的各级人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的承办工作。（八）负责对区政府法制工作进行协调、监督、服务、指导；负责本区行政复议案件的具体承办工作；负责本区行政诉讼案件的组织应诉工作；参与或组织对执法部门和单位进行行政执法检查。（九）负责区政府政务值班、公务接待工作；负责区长公开

3、电话反映的建议、意见和市长公开电话交办事项的办理工作。（十）负责全区突发公共事件应急工作的组织、综合协调及相关工作。（十一）负责全区外事侨务综合管理工作。（十二）负责对全区档案事业实行规划管理，指导、协调、监督全区档案工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区人民政府办公室行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区政府办2018年收入预算1208.20万元。按照收入来源划分：2018年我部门预算收入安排1208.2

4、0万元，其中一般公共预算收入1208.20万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：一般公共服务支出1136.77万元，占94.09%；文化体育与传媒支出3.00万元，占0.25%；医疗卫生与计划生育支出48.43万元，占4.01%；节能环保支出20.00万元，占1.66%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区政府办2018年支出预算1208.20万元。其中：基本支出880.20万元，占72.85%其中，人

5、员经费752.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费127.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出328.00万元，占27.15%,主要包括：政府会议费、信息网络维护运行费、年鉴编纂经费、办公楼租金、印刷耗材费、老年体协活动经费、法律顾问费、行政复议经费、值班工作经费、年鉴印刷经费、执法培训经费、大气办工作经费。3、比上年增减情况2018年预算收支安排1208

6、.20万元，较2017年预算增加312.34万元，其中：基本支出增加262.34万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加50万元，主要为增加新的项目,和新的部门大气办。三、机关运行经费安排情况桥西区政府办2018年机关运行经费财政拨款预算127.60万元，较2017年预算减少5.60万元。主要原因是人员减少,精简开支。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区政府办2018年“三公”经费财政拨款预算46.88万元，与上年相比增加0.20万元，主要原因为公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费45万元（全

7、部为公务用车运行费），与上年持平；公务接待费1.88万元，与上年相比增加0.20万元，主要原因为人员增加，公务接待费用增加。五、绩效预算信息总体绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。建设运行维护好区政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证区政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽