石家庄市桥西区农业办公室2017年部门预算信息公开

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1、石家庄市桥西区农业办公室2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、发展壮大农村经济。重点是推进农业和农村经济结构战略性调整加快龙头企业、专业市场建设，积极发展农民合作经济组织，推进农业产业化经营，大力发展特色经济，引进新品种，推广新技术，提高农产品的科技含量，实现农业增效，农民增收。2、深化农村改革。完善以家庭承包经营为基础的双层经营体制，规范和引导土地有序流转，实行土地适度规模经营，推进城郊农村集体资产股份合作制改革，规

2、范和完善农村集体财务管理，推进农村税费改革。3、推动农村社会进步。主要是制定农村小康建设规划和农村现代化建设规划，搞好农村现代化试点，突出抓好农村村级民主政治建设的三大体系（组织、制度、村务运作）建设，切实维护农民利益。4、维护农村社会稳定。重点是宣传落实党在农村的各项方针政策，开展对农村财务混乱等专项治理，协调好农业农村经济发展中的热点、难点问题，确保农村稳定。5、当好区委、区政府的参谋。在充分调查研究的基础上，提出解决农业农村经济发展中各种问题的意见和建议。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区农业办公室机关行

3、政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区农业办公室2017年收入预算757.47万元。按照收入来源划分：财政拨款收入757.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%。按照功能科目划分：农林水支出720.13万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出20.62万元，占3%；住房保障支出16.72万元，占2%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算

4、的总体情况。桥西区农业办公室2017年支出预算757.47万元。其中：基本支出251.30万元，占28.42%；项目支出506.17万元，占66.82%。桥西区农业办公室2017年一般公共预算基本支出757.47万元。其中，人员经费160.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费44.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出50

5、6.17万元，主要包括：水利政务管理经费、农业科技支撑和公共服务经费、依法规履行管理工作经费、林业公共服务经费、环省会经济林建设占地补偿、村级动物防疫员管理经费、完善农村经营管理体制经费、农村面貌提升整治经费。3、比上年增减情况2017年预算收支安排757.47万元，较2016年预算增加517.67万元，其中：基本支出增加72.69万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加444.98万元，主要为农村容貌提升资金支出。三、机关运行经费安排情况桥西区农业办公室2017年机关运行经费财政拨款预算44.48万元，较2016年预算增加29.35万元。主要原因是

6、增加了在职人员车补和通讯补。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区农业办公室2017年“三公”经费财政拨款预算4.44万元，与上年相比减少万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年相比减少3.6万元，主要原因为车辆总数减少；公务接待费0.84万元与上年相比减少0.76万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、提高畜牧业发展水平，推动畜牧业生产向现代畜牧业发展。2、建立健全农业科技服

7、务和防灾减灾体系3、组织指导全区林业及其生态建设，开展林业有害生物防治和调查工作，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。4、推进农村集体产权制度改革5、提高森林覆盖率，改善居住环境，推动城郊结合部农业结构调整。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标214石家庄市桥西区农业办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差水资源保护和生态建设组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境　　水资源管理统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。用水总量、

8、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内地下水开采量100%≥95%≥90%<