内部审计标准化工作手册

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1、内部标准化工作手册内部审计标准化工作手册[文件编号]拟定:审核:核准:拟定日期:生效日期:修订履历32文件密级：机密文件（内部公开）内部标准化工作手册序号日期版本修订内容修订人12015/03/26A/0初订钟亮目录32文件密级：机密文件（内部公开）内部标准化工作手册序言-----------------------------------------------------------------------------------------------------------已完成第一部分内部审计机构和人员……………………………………………..……………

2、…..已完成组织架构………………………………………………………..………………………………已完成内部编制……………………………………………………..…………………………………已完成内部授权表…………………………………………………………………………………..…已完成内部审计人员任职资格及工作内容…………………………………………………………..已完成第二部分内部审计制度……………………………………………………………..…………已完成第三部分内部审计具体规范内部审计具体规范第1号---------审计方案编制规范---------------------------

3、--------------------已完成内部审计具体规范第2号---------审计通知书规范--------------------------------------------------已完成内部审计具体规范第3号---------审计证据规范-----------------------------------------------------已完成内部审计具体规范第4号---------审计工作底稿规范-----------------------------------------------已完成内部审计具体规范第5号---------

4、审计事项评价规范-----------------------------------------------已完成内部审计具体规范第6号---------审计报告编审规范-----------------------------------------------已完成内部审计具体规范第7号---------审计复核工作规范-----------------------------------------------已完成内部审计具体规范第8号---------审计文书处理规范-----------------------------------------

5、------已完成内部审计具体规范第9号---------审计档案工作规范-----------------------------------------------已完成第四部分内部审计实务指南资产类内部审计实务指南第1号货币资金的审计内部审计实务指南第2号交易性金融资产和可供出售金融资产的审计内部审计实务指南第3号应收票据的审计内部审计实务指南第4号应收账款的审计内部审计实务指南第5号坏账准备的审计内部审计实务指南第6号预付账款的审计内部审计实务指南第7号其他应收款的审计内部审计实务指南第8号存货的审计内部审计实务指南第9号存货跌价损失的审计内部审计实务

6、指南第10号待处理财产损益的审计内部审计实务指南第11号长期投资的审计内部审计实务指南第12号固定资产的审计内部审计实务指南第13号固定资产清理的审计内部审计实务指南第14号在建工程的审计内部审计实务指南第15号无形资产的审计内部审计实务指南第16号长期待摊费用的审计内部审计实务指南第17号递延所得税资产的审计负债类内部审计实务指南第18号短期借款的审计内部审计实务指南第19号应付票据的审计内部审计实务指南第20号应付账款的审计内部审计实务指南第21号预收账款的审计内部审计实务指南第22号应付职工薪酬的审计内部审计实务指南第23号应付股利的审计内部审计实务指南

7、第24号应交税费的审计32文件密级：机密文件（内部公开）内部标准化工作手册内部审计实务指南第25号其他应付款的审计内部审计实务指南第26号长期借款的审计内部审计实务指南第27号应付债券的审计内部审计实务指南第28号长期应付款的审计内部审计实务指南第29号递延所得税负债的审计所有者权益类内部审计实务指南第30号实收资本的审计内部审计实务指南第31号资本公积的审计内部审计实务指南第32号盈余公积的审计内部审计实务指南第33号未分配利润的审计损益类内部审计实务指南第34号产品销售收入的审计内部审计实务指南第35号产品销售成本的审计内部审计实务指南第36号销售费用的审

8、计内部审计实务指南第37号管理费用的审