集团公司内部审计工作手册

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2、功，但没有目标的肯定不能成功。著名的效率提升大师博思.崔西説：“成功就是目标的达成，其他都是这句话的注释。”现实中那些顶尖的成功人士不是成功了才设定目标，而是设定了目标才成功.LineSpacingLinesToPointsSelection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointsSelection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacing

3、LinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointsSelection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointsSelection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointsSelection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaa

4、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF有目标未必能够成功，但没有目标的肯定不能成功。著名的效率提升大师博思.崔西説：“成功就是目标的达成，其他都是这句话的注释。”现实中那些顶尖的成功人士不是成功了才设定目标，而是设定了目标才成功大江集团股份有限公司目录序言----------------------------------------------------------第（2-3）页第

5、一部分《内部审计制度》-------------------------------------第（4）页第二部分内部审计具体规范------------------------------------第（8-21）页1，内部审计具体规范第1号──审计方案编制规范------------------（8）2，内部审计具体规范第2号──审计通知书规范---------------------（10）3，内部审计具体规范第3号──审计证据规范-----------------------（11）4，内部审计具体规范第4号──审计工作底稿规范-------------------

6、（12）5，内部审计具体规范第5号──审计事项评价规范-------------------（13）6，内部审计具体规范第6号──审计报告编审规范-------------------（14）7，内部审计具体规范第7号──审计复核工作规范-------------------（16）8，内部审计具体规范第8号──审计文书处理规范-------------------（17）9，内部审计具体规范第9号──审计档案工作规范------------------（18）10，内部审计具体规范第10号──任期经济责任审计办法--------------（19）第三部分内部审计实务指南

7、-------------------------------------第（22-88）页内部审计实务指南第1号──流通业务及财务审计指南------------------（22）附件一：流通业务内部控制制度要点指引--------------------------（30）附件二：流通业务内部控制调查问卷------------------------------（37）内部审计实务指南第2号──工程预、决算审计指南--------------------（39）内部审计实务指南第3号──内部控制制度评价指南