公司产品发货流程

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1、产品发货管理流程示意图客户1.订货通知*18.跟踪物流信息通知收货人营销中心7.发货单底联*4，物流信息2.生产计划单*2公司生产部发货单拟制生产计划单仓库6.审核发送发货通知销售放行反馈沟通制定生产任务单正常公司生产部财务部发货申请*3，开票信息车间生产安排发货申请5.确认款项正常4.反馈信息营销中心3.包装入库发货流程管理条例为规范发货流程管理，明确分工及责任，提高工作效率，更好地为用户服务，特制定本管理条例。发货流程示意图内容说明：1.营销中心负责与客户确认订货通知，一般订货需在要货日期提前一个月下达通知。*1：订货通

2、知要求：填写完整要货数量，规格，所属区域，发货地址，开票信息（开票公司资质订货前提前邮寄至公司备案），收货人信息，要货时间，其他包装要求，订货通知由所属区域总代理人签字加盖公章生效。2.营销中心收到订货通知后拟定生产计划单给工厂生产部，下达时间需标注要货时间，至少提前一个月下达生产计划。*2：生产计划：填写完整要货数量，规格，包装方式，要货时间，生产计划由营销中心负责人签字，传真至工厂由生产部负责人签字回传后生效。3.车间正常生产检验后入库，仓库负责人通知营销中心入库信息，核对数量规格，批号，生产日期，确保无误。4.发货前营

3、销中心市场人员需与客户再次确认发货信息。5.营销中心传发货申请单至财务部，生产部，并与财务核对客户开票公司账面余额，款到发货，如有欠款发货特殊情况，需公司总经理签字。营销中心每批发货需与客户和财务部门确认开票信息及开票要求。生产部通知仓库销售放行。*3发货申请：填写开票公司抬头，发货申请单编号，要货数量，规格，单价，总价，发货地址，收货人信息，发货时间，其他发货要求（如指定物流公司），发货公司账面余额（以便每批发货与财务部门对账）。发货申请单由市场人员，营销中心负责人签字生效。6.财务部负责审核营销中心的发货申请，确认金额及

4、账面余款，负责人签字放行后传至仓库，由仓库安排发货。7.库管按照财务部审核的发货申请单准确备货，安排物流，填写4联出库单：财务记账联，营销中心销售联，仓库出库联，客户入库联（按照客户要求是否显示价格）。发货后第一时间传送销售联至营销中心，并通知物流信息。*4出库单：内容包括发货公司抬头，出库单编号，发货地址，收货人联系方式，发货时间，数量，规格。入库联加盖公司仓库章。8.仓库发货后，营销中心负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流问题导致客户拒收，营销公司联络物流公司进行索赔等后续

5、事宜。9.客户情况如有变动，市场部应及时填写商务或技术更改单，将情况通报各部门。10.各部门应在充分利用公司现有资源的基础上，采用最佳的解决方案，尽职尽责，做好工作，各环节如果出现失误，公司保留追溯处罚权利。11.营销中心与财务部门，每月针对所有客户款项对账一次。客户货款跟踪1.营销中心市场人员定期告知客户账面余额情况，沟通近期要货，市场情况，提早通知客户备款以防无款断货情况。打款前营销中心发送公司账户信息给客户。2.客户安排打款至公司账户（或个人卡），打款后传汇款底单至营销中心。3.营销中心与公司财务及时查询确认款项到账情

6、况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。4.营销中心与客户，公司财务部门确认款项开票方式。