公司产品发货流程.pdf

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1、.公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，非标产品20天，非

2、标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。3、财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤。5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤

3、即可生成（ERP）销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。1/3.对账单签字确认后交财务做账存档。二、产品发货管理流程示意图客户1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货管件营销中心7、发货单底联、物流信2、生产计划单管件生产中心发货内勤6、审核发货通知发货放

4、行非标生产加工单正常财务部管件成品库车间生产5、确认款项开票信息销售发票4、发货申请正常3、成品仓库销售内勤反馈、沟通三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。四、客户货款跟踪要求1、管件营销中心由内勤主管专职对应收账款进行统计和对账。定期向营销总监和董事会领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。2、分管区域的内勤要与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打

5、款后汇款底单传真到2/3.管件营销中心。4、管件营销中心分管区域内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。5、销售内勤与客户、公司财务部门确认款项开票内容及方式。五、工作责任要求1、管件营销中心内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利

6、益。3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。特此规定，希遵照执行。3/3