关于唐山市古冶区2016年区本级预算

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1、关于唐山市古冶区2016年区本级预算及区总预算执行情况和2017年区本级预算及区总预算（草案）的报告（书面）——2017年2月25日在唐山市古冶区第十六届人民代表大会第一次会议上唐山市古冶区财政局局长刘大鹏各位代表：我受古冶区人民政府委托，向大会提交2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员及其他列席人员提出意见。一、2016年区本级预算及区总预算执行情况2016年，面对严峻复杂的宏观经济形势和前所未有的经济下行压力，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，全区各级各单位主动适应经济发

2、展新常态，深化财税改革，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，通过大量辛苦工作，确保了全区和区本级财政收支总体平稳运行。（一）全区财政预算执行情况1.全年公共财政预算收入完成10.85亿元，占调整预算的100%，同比增长6.5%；公共财政预算支出18.85亿元，占调整预算的1—13—00%，同比增长14.7%。通过争取上级转移支付资金1.73亿元，调入预算稳定调节基金和清理盘活存量资金2.2亿元，压减支出1.58亿元，实现全年预算收支平衡。2.政府性基金收入完成3.3亿元，同比增长25.8%，其中：土地出让金收入完成1

3、.61亿元，同比增长33.8%；车辆通行费完成1.47亿元，同比增长8.1%；城市基础设施配套费收入完成333万元，同比降低45.9%；污水处理费收入完成1872万元。政府性基金支出2.65亿元，与上年持平，其中：土地出让金支出1.87亿元，同比增长20%；车辆通行费支出0.78亿元，同比降低42.9%。3.社会保险基金收入完成9299万元，同比增长10%；社会保险基金支出8382万元，同比增长20%。（二）区本级财政预算执行情况1.公共财政预算收支情况。区本级公共财政预算收入完成10.7亿元，占调整预算的100%，同比增

4、长7.1%；公共财政预算支出18.7亿元，占调整预算的100%，同比增长14.5%。2.政府性基金收支情况。政府性基金收入完成3.3亿元，同比增长25.8%；政府性基金支出2.65亿元，与上年持平。3.社会保险基金预算收支情况。区本级社会保险基金收入完成9299万元，同比增长10%；社会保险基金支出8382万元，同比增长20%。（三）落实区人大预算决议情况及2016年预算执行效果2016年是我区历年来组织收入最为艰难的一年。全区各单位全面贯彻《预算法》，认真执行区十五届人大七—13—次会议有关决议，大胆创新，主动作为，苦干

5、实干，保基本、守底线、防风险，各项工作在极其困难的局面下取得了新成绩。重点做了四个方面工作。一是保基本、促和谐，着力提升财政综合保障能力。把握财政经济走势，密切关注收入执行动态变化，精准制定应对措施，全面提升保障力。1.严格加强税费征管。健全完善税收收入考核体系，继续深入推进综合治税，扎实做好“营改增”、水资源费改税等税制改革。为确保完成全年收入目标任务，通过财政拨款补缴税款和清理欠税等非正常一次性收入1.37亿元、非税收入提前超额入库9400万元等超常规措施，调整了收入结构。同时，聘请第三方机构做好财税征收评估，入企检查

6、51家，做到依法征收、应收尽收。加强非税收入征管，全区非税收入累计完成2.43亿元，占年初计划的127%。2.大力压减一般性支出。严格控制“三公”经费和压缩一般性开支，将有限的财力优先用于保工资、保民生。全年仅拨付3个月机关运转经费，比年初预算压减2186万元，压减率31.4%；非必要部门专项经费一律没有支出，比年初预算压减1.35亿元，压减率38.2%。对以前年度结余、结转的专项资金，除上级专款外一律暂缓支付，收回存量资金1.7亿元。同时，认真落实中央“八项规定”和省、市、区相关要求，努力降低行政运行成本，全区“三公”经

7、费同比下降14%。3.—13—全力争取上级资金支持。以跑断腿、磨破嘴的劲头，先后10多次赴省与上级对接，两次向省厅领导专题汇报我区困难情况。坚持不懈的与市局沟通，用真情赢得市局支持。在2015年首次获批第一个纳入全省财力保障机制中心区的基础上，2016年再次争取省级一般转移支付补助14017万元，资源枯竭城市转移支付资金5359万元；市级16条政策配套资金3300万元，累计争取市级往来资金借款1.5亿元。累计争取省级新增和置换债券7.52亿元，减少本级财政支出2.72亿元，为“保运转、保重点、保民生”提供了强力支持。4.创

8、新开展投融资工作。整合全区城市资源和国有资产，成立了唐山市古兴经济发展有限公司，强化资本运营功能，积极谋划包装项目，为全区建设发展提供有力支撑。二是保重点、惠民生，不断提升社会民生保障水平。倾心尽力加大民生保障，千方百计落实惠民政策，不断提高群众幸福指数。1.千方百计保工资。在全区可用财力不断缩小的不利