关于2016年自治区本级预算调整方案的报告

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1、关于2016年自治区本级一般公共预算调整方案（草案）的报告——2016年11月28日在自治区十二届人大常委会第二十八次会议上自治区财政厅厅长张华尊敬的各位副主任、秘书长、各位委员：受自治区人民政府委托，现就2016年自治区本级一般公共预算调整方案（草案）报告如下，请审查。一、自治区本级一般公共预算调整情况2016年5月，自治区人大常委会第二十二次会议批准的发行新增地方政府债券预算调整方案，将自治区本级一般公共预算总支出由2057.5亿元调整为2269.5亿元，增加212亿元，其中：补助盟市等支出由1415.4亿元增加到1539.9亿元，增加124.5亿元；自治区本级实际支出由642.1

2、亿元增加到729.6亿元，增加87.5亿元。下半年，由于自治区本级一般公共预算收入短收，动用预算稳定调节基金，以及中央一般性转移支付增加等因素，自治区本级一般公共预算总收支亦发生了变化，根据《预算法》的规定，需要对预算进行调整，具体事项如下。5一是由于全面推开营改增试点的政策性减收影响，加上探矿权、采矿权“两权”价款等非税收入减收，综合测算，自治区本级全年一般公共预算收入预计短收27亿元。自治区政府建议动用中央一般性转移支付的增量，弥补短收部分资金缺口10.6亿元，调减自治区本级水权转让等部分列收列支项目支出16.4亿元，调整后收支持平。二是中央新增对我区一般性转移支付增加预算总支出。

3、截至10月底，与年初预算比，中央新增我区一般性转移支付80.6亿元。根据现行体制和政策规定，安排自治区本级16.2亿元，其中弥补前述短收10.6亿元，新增预算支出5.6亿元，主要用于兑现区直机关事业单位人员调资、养老金补助以及艰苦边远地区津贴提标等政策；安排对盟市、旗县财政补助64.4亿元，主要用于盟市、旗县机关事业单位人员调资、艰苦边远地区津贴提标、县级基本财力保障机制奖补资金、财政扶贫、农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴和对资源性地区财政困难补助等。三是调入预算稳定调节基金增加预算总支出。调入预算稳定调节基金6.6亿元，主要用于区直机关事业单位人员调资、警察警衔津贴提标等

4、增支事项。二、自治区本级一般公共预算调整方案综合上述调整事项，自治区政府建议，在今年5月份预算调整的基础上，将2016年自治区本级5一般公共预算总财力由2269.5亿元调整为2329.7亿元，总支出相应调整为2329.7亿元，增加60.2亿元，其中：补助盟市等支出1604.3亿元，增加64.4亿元；自治区本级预算支出725.4亿元，净减少4.2亿元。下面重点报告自治区本级实际支出预算725.4亿元调整情况。——一般公共服务支出57.9亿元，增加2.1亿元，主要用于地税系统县以下机关公务员职务与职级并行工资调整7512万元，“西部计划”志愿者生活补贴2087万元，省级干部保障住房项目90

5、00万元，艰苦边远地区津贴提标2056万元。——公共安全支出44.4亿元，增加3.9亿元，主要用于自治区高院全国蒙汉双语法官培训基地建设资金5500万元，自治区本级警察警衔津贴提标资金2.4亿元，公安边防派出所等基层单位经费补助3555万元，艰苦边远地区津贴提标1859万元。——教育和科学技术支出100.1亿元，增加1306万元，主要用于自治区科技馆免费开放补助912万元。——文化体育与传媒支出41.2亿元，增加931万元，主要用于内蒙古自治区体育馆和内蒙古球类运动管理中心免费低收费开放补助及奖励339万元，艰苦边远地区津贴提标592万元。——社会保障和就业支出66.1亿元，增加518

6、6万元，主要用于艰苦边远地区津贴提标5120万元。——医疗卫生与计划生育支出43.8亿元，增加639万元，5主要用于监狱局所属医院警察警衔津贴提标457万元。——节能环保、国土海洋气象、资源勘探信息支出47.4亿元，减少9639万元，主要是无线电管理经费增加6157万元，西部实物地质资料库和自然历史博物馆布展建设减少1.3亿元、国外风险勘查资金减少3000万元。——农林水、粮油物资储备支出95.1亿元，减少12.2亿元，主要是水权转让支出减少13亿元，财政扶贫支出增加6701万元。——交通运输、城乡社区、商业服务业、金融支出126.8亿元，减少1.8亿元，主要是建筑安装行业社会保险费

7、支出减少所致。——其他支出51.5亿元，增加3.9亿元，主要用于增加机关事业单位职工基本工资和离退休人员离退休费3.4亿元，自治区直属国有企业职教幼教退休教师待遇补助1593万元。需要补充说明的是，今年自治区各级财政收支压力都比较大，自治区政府要求各地区、各有关部门抓收入、抓支出的力度只能增加不能减少。我们将继续加强重点税源管理，增进部门间协调配合，持续加强收入征管，提高财政5收入质量，努力完成年度收入目标。同时，我们将继续积极争取中央财政支