人员、机构、工艺、技术、设施过程及环境变更管理制度

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1、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度1．目的为消除或减少由于工艺、设备、人员变更引起的潜在事故隐患。2.范围本制度适用于公司对工艺、设备、人员等永久性或暂时性变化的控制。3.职责3.1总经理负责批准公司管理变更。3.2行政人事部负责批准人员变更。3.3生产运营部负责批准工艺、技术变更。3.4动力设备部负责批准生产设施变更。3.5各部门负责本部门的变更提出申请并实施。3.5相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，提供培训、监督和考核，并对本制度提出改进意见。4.变更程序4.1各部门在本单位人员、工艺、技术、设施等需要变更时，应向

2、负责批准部门提出申请，说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出控制措施。4.2批准部门在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。4.3变更批准后，由各相关责任部门负责实施，任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.4变更实施结束后，批准部门应对变更情况组织进行验收，确保变更达到计划要求，变更部门领导还应将变更结果通知相关部门和人员。4.5所有变更的记录应填写在公司变更记录上。5.变更审批内容5.1变更目的。5.2变更涉及的相关技术资料。5.3变更内容。5.4变更带来的健康安

3、全环境影响（危害分析及风险控制）。5.5涉及操作规程修改的，应提交修改后的操作规程。5.6对人员培训和沟通的要求。5.7变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。6.管理要求6.1工艺设备变更6.1.1工艺设备变更范围包括：a)设备能力的改变b)生产材料的改变c)设备设施生产能力的改变d)工艺设备或工装的改变e)工艺参数和操作条件的改变（如：温度、速度、粘度等）f)安全报警设定值的改变g)仪表控制系统的改变h)软件系统的改变i)安全装置及安全联锁装置的变更j)操作规程的改变k)试验及测试操作的改变l)运输线路的改变m)装置布局的改n)产品质量的改变o)设计和

4、安装过程的改变p)其他改变6.1.2变更应充分考虑职业健康安全、环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。6.1.3变更内容在满足所相关工艺、设备、健康安全、环境等条件下，批准人或授权批准人方能批准。6.1.4变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改、更新。6.1.5变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。6.1.6完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或涉及人员进行培训或沟通，培训内容包括变更的目的、作用、程序、内容、变更中可能发生的风险和影响以

5、及同类事故案例。6.1.7变更影响或涉及人员包括：a)变更所在区域的人员，如操作人员，维修人员等。b)变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。c)其他相关人员。6.1.8变更所在区域或部门应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及变更结项报告等。6.1.9变更实施完成后，应对变更是否符合制度内容，达到预期目的进行验证，提交变更结项报告，并完成以下工作：a)所有与变更相关的信息都已更新。b)制定了期限的变更，期满后应恢复变更前的状况。C)试验结果记录在案。d)确认变

6、更结果。e)变更实施过程的相关文件归档。6.2人员的变更6.2.1明确生产工序或员工配置的最低要求，包括：岗位设置、员工的数量等。6.2.2人员的变更必须在不影响安全生产的前提下实施，确保上（替）岗人员具备上岗能力及资格。6.2.3应按“持证上岗、同岗替代、备员补充”的原则安排上（替）岗，以满足安全生产最低标准。6.2.4根据风险控制的要求组织对关键岗位进行辨识。关键岗位人员变更前，部门主要领导及相关部门应评估人员变更对现岗位安全生产的影响，选择合适人选。关键岗位包括但不限于：a)工艺危害分析结果认定的高风险作业的岗位。b)国家法规制度的特种作业岗位。c)实

7、施风险管理和危害分析的岗位。d)从事关键设备检测、检维修的岗位。e)审批作业许可的岗位。f)对关键岗位人员进行考评与提供培训的岗位。g)管理和监督承包商作业的岗位。h)环境、职业卫生安全管理岗位。6.2.5明确关键岗位人员任职的知识、技能、资质与特定经验的最低要求。依据岗位培训需求，确定人员上（替）岗前的培训内容和考评方式，并有计划培养关键岗位的后备人员，确保关键岗位人员变更的顺利实施。6.2.6对上（替）岗人员要进行技能考评，考评方式可以是提问、考试、现场模拟操作等；高风险作业项目的考评应包括现场模拟操作演示。考评人员应具备相应知识、技能和经验，可以是企业

8、管理人员、主管领导、HSE专职人员、专业技术人员、资