内审的计划与实施案例

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1、内审的计划与实施案例—内审年度计划2007年下半年内部质量管理体系审核及管理评审计划受审核部门审核标准条款月份GJB9001A-2001GB/T19001-2000789101112最高管理层4.1，5.1，5.2，5.3，5.45.5，5.6，6.1，8.1，8.2.18.2.2，8.5行政部4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.16.2，6.3，6.4，5.5.3营销部4.1，4.2.3，4.2.4，5.25.4.1，7.2，7.4，7.5.3，7.5.47.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.18.2.3，8.4，5

2、.5.3财务部4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.6.28.4研发部4.2.3，4.2.4，5.4.1，7.17.3，7.7，8.2.3，8.4，8.55.5.3生产部4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.36.3，6.4，7.4.1，7.5.1，7.5.27.5.3，7.5.5，7.5.6，7.6，8.2.3，8.2.4，8.4，8.5质管部4.1，4.2，5.3，5.4，5.6，6.2.26.5，7.6，8.2.1，8.2.2，8.2.38.2.4，8.3，8.4，8.5，5.5.3管理评审管理评审准备：1.在管理评审

3、实施一周前各部门提供本部门的体系运行和目标实现情况报告。2在管理者代表组织下，质管部协调相关部门完成其它评审输入材料。▲拟制：审核：批准：2007年下半年内部质量管理体系审核及管理评审计划受审核部门审核标准条款月份GJB9001A-2001GB/T19001-2000789101112最高管理层4.1，5.1，5.2，5.3，5.45.5，5.6，6.1，8.1，8.2.18.2.2，8.5行政部4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.16.2，6.3，6.4，5.5.3营销部4.1，4.2.3，4.2.4，5.25.4.1，7

4、.2，7.4，7.5.3，7.5.47.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.18.2.3，8.4，5.5.3财务部4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.6.28.4研发部4.2.3，4.2.4，5.4.1，7.17.3，7.7，8.2.3，8.4，8.55.5.3生产部4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.36.3，6.4，7.4.1，7.5.1，7.5.27.5.3，7.5.5，7.5.6，7.6，8.2.3，8.2.4，8.4，8.5质管部4.1，4.2，5.3，5.4，5.6，6.2.26.5，7.6，8.2.1，

5、8.2.2，8.2.38.2.4，8.3，8.4，8.5，5.5.3管理评审管理评审准备：1.在管理评审实施一周前各部门提供本部门的体系运行和目标实现情况报告。2在管理者代表组织下，质管部协调相关部门完成其它评审输入材料。▲拟制：审核：批准：—内审实施计划西安××有限责任公司二00七年下半年质量管理体系内部审核实施计划Q/HT9822—B编号：审核目的评价公司质量管理体系与审核准则的符合性和运行有效性审核范围民品：雷达专用接收机及其微波部件的设计、开发、生产和服务军品：雷达专用频率综合器及其微波部件的设计、开发、生产和服务审核准则G

6、JB9001A—2001GB/T19001—2000公司质量管理体系文件有效版本有关适用的法律法规与顾客签订的合同、协议审核日期2007.11.0511.1211.1911.26首次会议：2007.11.059：00～9：30末次会议：2007.12.2616：30～17：30参加会议人员：公司领导、部门经理、全体员工会议地址：会议室审核组成员组长：梁××（A）组员：王××（B）审核日程安排日期时间部门及过程条款审核员2007.11.059：00～9：30首次会议A9：30～12：00最高管理层1.2、4.1、5.1、5.2、5.3

7、、5.4、5.5、5.66.1、8.1、8.2.1、8.2.2、8.5B13：30～17：30营销部4.1、4.2.3、4.2.4、5.2、5.4.1、7.2、7.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.5.7、7.5.8、8.2.1、8.2.3、8.4、5.5.3A、B2007.11.129：00～12：00行政部4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2、6.4、5.5.3A、B13：30～17：30研发部4.2.3、4.2.4、5.4.1、7.1、7.3、7.7、8.2.3、8.4、8.5、5.5.3A、B20

8、07.11.199：00～12：0013：300～14：30生产部4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.5.6、7.6、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5、5.5.