补救及矫正措施程序

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1、KCE股份有限公司編訂部門：環安補救與矯正措施程序制(修)訂日期：文件編號：版本：1第3頁，共3頁一、目的：1.1為使偵測發生不符規定之事件，即時採取改善並做好防止再發。二、範圍：凡本公司社會責任之不符合現象所採取改善措施均屬之。三、權責：3.1各單位：提出及反應不符合社會責任系統之異常問題。3.2管理部：負責對異常問題做異常現象分析、矯正措施執行追查(環安衛)。3.3環安單位：負責對異常問題做異常現象分析、矯正措施執行追查（人事法規）。3.4責任單位：負責做異常現象分析、矯正措施訂定與執行。3.5管理代表：矯正對策核准。四

2、、定義：無。KCE股份有限公司編訂部門：環安補救與矯正措施程序制(修)訂日期：文件編號：版本：1第3頁，共3頁五、內容：5.1矯正措施執行方法5.1.1凡是產生偵測發生不符規定之事件及其事件如下：5.1.1.1既定環安衛偵測項目不符合之情事。5.1.1.2組織內人員或相關利益團體舉發違反社會責任規定事項。56.1.2環安衛偵測項目不符合情形：a)凡產生環安衛偵測發生不符規定之事件由發現之單位開立『環境異常處理單』交由環安單位確認異常狀況，並視緊急需要程度可召集問題分析會議或即刻擬定改善措施執行之。b)異常現象屬日常違反規定事

3、項且不定時經常產生時，得由環安單位會同相關責任單位共同調查產生不符合原因及改善之矯正措施。c)各項矯正措施、各相關責任單位均需迅速執行矯正措施，並廣加宣導教育各相關人員。d)環安人員對矯正執行事件須加以追查確認並記錄於『環境異常處理單』內，以為追溯、分析。e)各項開立之『環境異常處理單』需由環安單位負責登錄於『環境異常處理單一覽表』，並於矯正預防措施完成呈核管理代表後記錄於表中，以為管制、追蹤。5.1.3組織內人員舉發違反社會責任規定事項：a)凡組織內人員或相關利益團體舉發違反社會責任規定事項，管理部應主動調查舉發內容是否屬

4、實。b)異常現象屬日常違反規定事項且不定時經常產生時，得由管理部會同相關責任單位共同調查產生不符合原因及改善之矯正措施。c)各項矯正措施、各相關責任單位均需迅速執行矯正措施，並廣加宣導教育各相關人員。d)管理部對矯正執行事件須加以追查確認並記錄於『社會責任異常處理單』內，以為追溯、分析。e)各項開立之『社會責任異常處理單』需由環安單位負責登錄於『社會責任異常處理單一覽表』，並於矯正預防措施完成呈核管理代表後記錄於表中，以為管制、追蹤。KCE股份有限公司編訂部門：環安補救與矯正措施程序制(修)訂日期：文件編號：版本：1第3頁，

5、共3頁5.2效果確認與維持5.2.1環安單位/管理部須將『環境/社會責任異常處理單』對策執行追蹤完畢後上呈管理代表做結案確認。5.2.2追蹤確認需由環安單位/管理部負責確認原先之問題點是否已排除，且已有防止再發之措施，並將矯正預防情形記錄於『環境/社會責任異常處理單』。5.2.3環安單位/管理部不定時巡查廠區環境狀況，發現違反偵測不符規定之事件時，須開立『環境/社會責任異常處理單』通知責任單位改善之。5.3.4各單位主管須按規定執行日常作業管理以利對策之維持。六、相關資料／文件：無。七、相關附件／表單：7.1環境異常處理單7

6、.2社會責任異常處理單7.3環境異常處理單一覽表7.4社會責任異常處理單一覽表