矫正預防措施程序

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1、浙大信達連接器製造有限公司系統名稱：主題：文件編號：程式檔矯正及預防措施程式~W~~~~173~~&~A項目目內錄*****容頁次1目錄12修訂履曆13目的24適用¥B圍25作業內容2〜36相關文件37使用表單3*****彳^^訂履［壬tpvbrrrrrrrrrr制/修訂H期頁次設計更改版次修改內容2006年12月30日3頁A新版發行核定審核制表浙大信達連接器製造有限公司系統名稱：主題：文件編號：程式檔矯正及預防措施程式頁數2/3版本A1・目的:對現行品質系統之作業缺失及品質異常所發生的原因加以發掘並消除之,同時提出改善措施，杜絕其冉度發生,並

2、依照可能發生之風險主動採取預防措施，並建立各項管制措施有效執行,並且持續有效.2•適用範圍：適用於公司品質系統之作業規範、品質記錄、客訴報告、原材料供應等所有作業流程.3.作業內容3.1作業流程:權責部門作業流程品保/發現部門NGNG品保/工程/製造品保品保/相關單位品保/相關單位相關單位主管責任單位品保品保品保/責任單位品保重點提示相關檔/表單依資料分析結果發現潛在異常趨勢或已發生異常資料分析與持續改進程式依趨勢或現象判定問題來源將異常狀況填入客戶抱怨處理單內，並盡可能捉供樣品供相關人員分析。客戶抱怨處理單產品品質不良由品保或工程人員負責；稽

3、核之缺失，由品保負責，目標未達成由各責任單位負責。客戶抱怨處理單由相關單位執行客戶抱怨處理單客戶抱怨處理單責任單位客戶抱怨處理單依對策之內容進行效果確認。客戶抱怨處理單客戶抱怨處理單品保於管理審查會議提出責任單位必要時將問題對策予以標準化管理審查程式檔與資料管制程式浙大信達連接器製造有限公司系統名稱：主題：文件編號：程式檔矯正及預防措施程式頁數3/3版本A43.2客戶抱怨之矯正與預防措施：321品保部接獲客戶抱怨時，經瞭解屬於品質問題,由品保及相關單位進行檢討後填寫『客戶抱怨處理單』，回復客戶.322客戶抱怨之矯正措施依『客戶抱怨處理單』及《不

4、合格品管制程式》執行.3.3在生產制程中發現異常狀況時，由該線IPQC填寫『品質異常處理單』，請責任單位負責分析異常原因，提供處理方法及防止再發對策送品保，並於對策實施後確認效果，如對策有效則可以結案，如失效則須重檢討對策.3.4IQC進料檢驗之異常處理，當供應商之產品發生品質異常現象時,由品保部IQC發出『品質異常處理單』，請供應商負責分析異常原因，提供處理方法及防止再發對策，送品保執行單位追蹤確認，品保並於對策實施後進行效果確認.3.5當對供應商進行評估或對供應商進行稽核輔導時如發現缺失應發出『矯正與預防措施』進行相應的追蹤。3.6當FQC

5、、OQC檢驗時連續出現兩次同一品質問題時須開立『品質異常處理單』。4.相關檔：4.1《檔與資料管制程式》4.2《不合格品管制程式》4.3《內部品質稽核程式》4.4《管理責任程式》4.5《最終檢驗程式》4.6《進料檢驗程式》4.7《制程管制程式》4.8《管理審查程式》4.9《資料分析與持續改進程式》5•使用表單：5」『客戶抱怨處理單』5.2『品質異常處理單』