公司系统人力资源管理检查方案

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1、公司系统人力资源管理检查方案2011年6月4一、检查目的1.通过检查了解公司系统人力资源管理运作合规情况，提出改进建议，以降低劳动风险，提升公司劳动风险防范能力；2.通过检查公司系统人力资源管理规范情况，发现问题与不足，进而提出改善提案，推动公司人力资源管理水平的提升。二、检查时间时间为2011年月日至月日三、检查对象四、检查方法资料收集、实地检查、访谈检查五、检查内容1.人力资源基本数据人力资源基本数据检查内容包括公司系统员工总人数、各单位员工人数、各业务条线员工人数、管理干部基本信息统计等，检查项目及工具如下：序号项目项目数据资料备注01公司系统总人数《公司系统人数统计表

2、》（见附1）填写报送02公司系统各单位人数《公司系统各单位人数统计表》（见附2）填写报送03公司系统业务条线人数《公司系统业务条线人数统计表》（见附3）填写报送04公司系统管理人员信息《管理干部信息统计表》（见附4）填写报送05公司系统管理人员资料《管理干部花名册》（见附5）填写报送2.人力资源管理合规与规范人力资源管理合规与规范检查检查内容包括公司营业服务资质、劳动合同签订履行与解聘、薪酬发放、社保公积金缴交、档案管理、招聘培训、绩效考核等，检查项目及须公司系统各单位提供调阅文件资料（检查工具见附6、7）如下：序号项目项目数据资料备注01公司业务经营服务资质营业执照及相关证

3、明调阅02员工劳动合同签订员工花名册、员工劳动合同调阅403员工劳动合同解除2011年离职人员花名册、离职/解聘表单调阅04薪酬合规按时发放员工工资表调阅05社保公积金缴纳社保公积金缴纳明细调阅06HR部门人员设置与权责组织岗位结构图与岗位说明调阅07招聘程序与人员录用审批招聘制度、流程与表单调阅08培训制度与实施培训制度与表单调阅09绩效考核制度绩效考核制度、分公司/管理处主任/经理考核制度资料调阅10考勤管理考勤记录及相关表单调阅11员工关系管理员工活动/员工谈话沟通记录调阅12档案管理档案管理办法、员工档案调阅六、检查方法与行程计划（一）检查办法序号项目检查办法01公司

4、系统总人数发通知与统计表，由各单位报送02公司系统各单位人数发通知与统计表，由各单位报送03公司系统业务条线人数发通知与统计表，由各单位报送04公司系统管理人员信息统计发通知与统计表，由各单位报送05公司系统管理人员资料发通知与统计表，由各单位报送06公司业务经营服务资质检查营业执照及相关证明07员工劳动合同签订依据花名册，随机抽查50名员工劳动合同进行检查08员工劳动合同解除依据离职人员名单，随机抽查10名员工离职/解聘单09薪酬合规按时发放检查工资表与随机抽查访谈5名员工10社保公积金缴纳依据花名册，检查社保缴费明细11HR部门人员设置与权责检查组织结构图与岗位说明12招

5、聘程序与人员录用审批检查招聘制度、流程、岗位说明及表单记录13培训制度与实施检查培训制度与表单记录14绩效考核制度检查绩效考核制度、检查主任/经理考核办法与表单记录15考勤管理检查考勤统计表、考勤表单16员工关系管理检查活动资料、沟通谈话记录17档案管理抽查管理干部档案（二）行程计划序号日期工作/检查地点工作内容工作人员1XXX会议室检查组成立，制作人力资源管理检查方案42研讨修订人力资源管理检查方案3确定方案，检查进场会议，下发检查通知4检查实施前准备工作5XX本部检查、访谈XX分公司检查、访谈6XX分公司检查、访谈与工作小结789汇总资料，写分析报告10提交干部情况分析报

6、告与检查报告11修改检查报告，并提交确定最终报告七、检查成果通过公司系统人力资源管理检查，计划获取以下检查成果：序号检查成果成果内容说明备注01管理人员情况分析资料包含公司系统管理队伍信息统计与人员资料，为公司提升管理队伍水平提供参考。02人力资源管理合规问题清单发掘人力资源管理合规方面问题，以及提出相应的解决建议。03人力资源管理规范问题清单发掘人力资源管理规范问题，为公司系统提高人力资源管理提供参考。04员工访谈反馈意见清单记录员工对公司人力资源管理状况的反馈情况。05人力资源管理检查报告通过检查了解公司人力资源管理状况，分析检查所发现问题：合规问题（资质、合同、薪酬发放

7、、社保等）与规范问题（招聘录用、培训与考核、员工关系管理、档案管理等），并针对问题提出改进议案，形成检查报告。八、费用预算4工作日期市内预算项目异地预算项目项目通讯费（元）总计（元）交通费（元）餐费（元）交通费（元）住宿费（元）餐费（元）808000050元/人×45740808000040401950600800023500160合计（元）2002004300600240200备注市内交通费20元/人·日；餐费20元/人·餐；住宿费（仅限上海出差）300元/人·日；差旅费动车费80元/人；机票费用预计