关于仓库收货、发料、生产、领料、成品出货的相关规定

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1、关于仓库收货、发料、生产、领料、成品出货的相关规定一、仓库收货仓库收货需严格按照收货流程操作，对来料供应商送货品项、数量以及供应商是否按我司要求贴标、开单进行检查,IQC（或生产经理）对来料品质负责并填写《产品质量检验报告表》，仓库人员需对品项和数量负责，同时要把需要退换的品项和供应商进行退换，并在数量上进行删减。以上品项合格方可进行验收，验收需采购、IQC和仓库验收人员在采购入库单上签字确认，同时保留好单据（本公司执行谁签字谁负责制）。收货时来料异常情况需在当天反馈到采购（来料异常包含数量不够、

2、品质异常、送货标准不符以及其他任何影响正常生产出货的情况）,当天来料情况需在公司内网（QQ群）上进行公布同时知会生产主管、跟单、采购等人员。二、仓库外发（一）、外发出库外发出库由采购建立一份“外发客户订单”并QQ或电话通知仓库外发人员，仓库按单备料，开具《销售出库单》，待加工商领料签字后，仓库需将单据于当天上交财务归档。（二）、加工入库加工入库由采购建立一份加工厂商PCBA的采购订单于系统，并QQ或电话通知仓库，仓库按采购订单流程收货（同仓库收货）。三、生产领料及入库由生产部主管填写《领料申请单》

3、，由物料员至仓库领料，仓管员按单进行备料，备齐后由仓库打印《生产领料单》并双方签字确认后领料生产。订单中生产完成的产品必须当天入库，由仓库打印《生产入库单》，生产部人员和仓库负责人员双方签字确认后入库。四、成品出货销售成品出货，需由跟单员打印《出货通知单》交予仓库后由仓库管理员按单发货，并打印《销售出库单》客户联及回单联给送货人员，交由客户签收后，及时将单据和情况反馈给跟单和财务。五、单据管理单据实行“一单一检、日单日清”管理办法，要求仓库人员在每日下班前把当天的验收单、外发单、采购入库单、销售出

4、货单进行整理并上交至财务审核，上午的单据12:00前上交，下午的单据17:30前上交，晚上单据21:00前上交。以上单据包括《产品质量检验报告表》、《成品入库单》等，由相关人员负责递交到财务，不需要客户签字的单据需当天交给财务。六、奖惩制度1.采购给公司造成损失的，500元以下罚款20元/次，500元以上罚款50元/次。2.收款、打款单据错误被公司内部发现的,罚款10元/次，被客户或供应商发现的,罚款50元/次。3.仓库打单打错的,罚款5元/次4.办公室文员对账单打漏的,罚款5元/次。5.生产单据

5、错误的,罚款5元/次，已做成成品的50元/次。6.单据未及时上交，罚款10元/次。7.单据丢失，数据误差超过3%的，5元/次。8.车间生产员工没按生产主管要求去做的,罚款10元/次9.生产主管发布错误产品生产方法使员工做错的,罚款20元/次10.发现别人错误的奖励10元/次。七、其它说明此规定从宣布之日起实施，望大家对自己的工作负起责任，争取做到零错误。对以上规章制度实行过程中出现的特殊情况经公司开会讨论后再作调整，在此之前请严格遵行。各部门员工签名（签名视为已经阅读过该规定并没有异议）：行政部2

6、011-10-22审批：JLLT-ADM-004-A.0