2016年镇财政收支预算执行情况和2017年镇财政收支预算草案的报告

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1、2016年镇财政收支预算执行情况和2017年镇财政收支预算草案的报告　各位代表：　　我受镇人民政府委托，向大会报告2016年镇财政收支预算执行情况和2017年镇财政收支预算草案，请予审议，同时请各位列席代表提出宝贵意见和建议。　　一、2016年镇财政收支预算执行情况　　2016年在区局和镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在政协梁徐工委的关心下，在各村、部门和单位的支持下，财政部门自觉服从服务于梁徐经济社会发展的大局，积极抓收入、聚财源，支出结构得到优化，财政运行平稳，实现财政综合平衡，顺利完成各项财政工作目标

2、。　　（一）预算内收支执行情况　　2016年财政总收入预计4.08亿元，同比增加65.18%。其中：增值税2亿元，同期相比增长34.8%，消费税7000万元（全额中央所得），国税部门征收的所得税4000万元，同期相比增长1.39%；地税收入9800万元（双登一次性个人所得税2630万元），同比增长66.84%。2016年预计完成一般公共预算收入1.65亿元。按照区镇财政分税制结算办法，2016年本级财政预算内可用财力为6326.22万元，调入预算外资金1355.45万元。预算内可用资金7681.67万元。　　2016

3、年，公共财政预算支出7681.67万元。其中：一般公共服务支出2723.56万元（人大事务6万元，政府办公厅及相关机构事务2599.84万元，统计信息事务1.4万元，商贸事务6.54万元，党委办公厅及相关机构事务支出107.19万元，其他一般公共服务支出2.59万元），占总支出的35.45%；教育支出112.66万元，占总支出的1.5%；公共安全120.16万元，占总支出的1.6%；科学技术支出280.28万元，占总支出的3.72%；文化体育与传媒19.36万元，占总支出的0.3%；城乡社区支出157.52万元，占总

4、支出的2.1%；社会保障和就业2091.78万元，占总支出的27.8%；医疗卫生513.92万元，占总支出的6.83%；农林水事务1362.57万元，占总支出的17.73%；住房保障支出217.86万元，占总支出的2.9%；安全生产等82万元，占总支出的1.1%。　　综上：预算内收支平衡。　　（二）预算外收支执行情况　　2016年全年实现预算外收入3037.65万元，其中：事业单位上交6万元，其他收入158.65万元，上争及各类补助资金2873万元。拆调资金5701.5万元，预算外可用资金8739.15万元。　　预算

5、外全年实现支出8739.15万元，其中：一般公共服务支出1895.44万元，公共安全62.54万元，教育91.19万元，社会保障和就业48.91万元，节能环保支出10.8万元；城乡社区事务1678.38万元，农林水事务4434.99万元，资源勘探信息等支出516.9万元。　　综上：预算外收支平衡。　　二、2017年镇财政收支预算安排情况　　2017年我们将深入贯彻落实“六中”全会精神，充分发挥财政职能，加强收入征管，依法聚财生财理财，进一步优化支出结构，倾斜民生支出，致力推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益

6、，致力推动梁徐经济社会事业稳定健康发展，坚持以人为本，科学预算，在保证工资、运转、民生支出的前提下，着力解决经济建设和社会事业发展中重点项目资金的需求，为梁徐的快发展和人民群众物质文化生活水平的提高提供物质保证。　　结合2016年公共收入完成情况，审核汇总全镇各单位、部门编制的计划，2017年镇财政收支预算草案安排如下：　　预算内收支情况　　2017年财政总收入预算4.38亿元，公共财政收入1.77亿，同比增幅7.2%，其中增值税收入预算2.48亿元，消费税8000万元（中央全额），企业所得税4000万元；地税收入预

7、算7000万元（具体指标待区下达后调整）.　　按区镇财政预算口径，2017年镇可用财力预算为9483万元（不含上级专项补助财力）。　　公共财政预算支出预算9483万元：其中：一般公共服务2572.6万元，（其中：政府办公厅及相关机构事务2378.6万元，人大事务8万元，党委办公厅及相关事务支出186万元，）；公共安全支出169万元；教育支出86万元；科学技术支出255万元；文化体育与传媒25万元；社会保障和就业1355.37万元；医疗卫生490.7万元(其中食品药品安全5万元)；城乡社区支出81.03万元；农林水事务

8、4208.9万元；资源勘探信息等支出20.4万元；住房保障支出219万元；　　预算外收支情况　　2017年预算外收入预算2277.81万元，其中：企事业单位上交10万元，其他收入67.81万元，上争及各项补助资金2200万元。拆调资金2780万元，预算外可用资金5057.81万元。　　预算外支出5057.81万元，其中：一般公共服务57.81万