镇财政2016年收支预算执行情况和2017年镇财政收支预算草案的报告

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1、镇财政2016年收支预算执行情况和2017年镇财政收支预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府委托,向大会报告2016年镇财政收支预算执行情况和2017年镇财政收支预算草案,请予审议,同时请各位列席代表提出宝贵意见和建议：一、2016年镇财政收支预算执行情况2016年在党委的正确领导下，在人大的监督下，在各村、部门和单位的支持下，财税部门坚决贯彻党委决策，自觉服从服务于大伦经济社会发展的大局，以财政综合平衡为目标，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“发展经济，振兴财政，惠及社会”，认真落实积极的财政政策，狠抓增收节支

2、，克服种种困难，基本上实现了各项财政工作目标。（一）预算内收支执行情况2016年公共财政预算收入2640万元，全年实现预算内收入2730万元，完成年度预算的103.4%，同比增长15.87%。2016年全年预算内实现一般预算支出2895.13万元，其中：一般公共服务支出589.92万元；科学支出17.5万元；教育支出5万元；文体支出19.44万元；社保再就业支出982.37万元；医疗卫生及计划生育支出270.62万元；农林水事务788.13万元；住房保障支出91.36万元。（二）预算外收支执行情况2016年预算外

3、非税收入实现3073.38万元。外单位帮扶款55万元；土地及房屋租金收入71.05万元；土地计划收入754.74万元；承包费收入7.2万元；清理往来转入265.5万元；上级补助收入1871.24万元，其他收入48.22万元。2016年预算外支出3997.67万元。其中：一般公共服务支出998.22万元，国防支出13.01万元，招商引资支出218.44万元，公共安全34.14万元，文体支出19.29万元，医疗卫生和计划生育支出8.03万元，农村环境保护支出157万元，城乡社区公共设施支出19.6万元，城乡社区环境卫

4、生支出250.08万元，农林水事务支出1881.65万元，（其中：农村公益事业416.97万元、农村道路建设340.32万元、农村水利建设230万元、对村集体经济组织的补助418.42万元、其他农业支出453.18万元），对中小企业的发展和管理支出309.36万元。从预算执行情况看，2016年全镇财政收支在可控的状况下平稳运行，实现了财政与经济的协调发展。一是尽管我镇依然是全区的工业、经济薄弱镇，但公共财政预算收入仍完成了区交任务；二是服务业企业的贡献明显，对镇公共财政收入的贡献达26.7%；三是支出管理得到加强

5、，做到了“三个确保”。这是正确执行党委各项方针政策的结果，是人大大力支持，有效监督的结果，是各村、各部门共同努力，齐心协力的结果，是所有财税干部知难而上，奋力拼搏的结果。但是，我们应清醒地认识到，当前我镇财政工作中还存在一些困难和问题：一是收支矛盾仍然比较突出，从收入上看，收入增长的空间有限，财源的培植，梯队经济的形成，还要一定的时间。从支出上看，我镇的财政尚是吃饭财政，人员工资、运转、稳定等基本支出一个都不能少，医疗卫生、社会保障，民生事业等新增支出又要保，社会事业发展也不能停，2016年我们通过严格控制和压缩

6、一般性开支，调整和优化财政支出结构，保证了政府人员工资按月发放及政府机关的正常运转，保证了各项支出预算的正常执行。但是随着涉及各项民生配套资金的刚性增长及满足群众诉求的路、桥、水、生态环境保护的支出大量增加，财政资金的分配，财政平衡的压力空前；二是往年的债务需逐年偿还，债务的管理、化解还需要创新思路，提出有效措施；三是财政的改革还需进一步深化，法制化、科学化、精细化管理水平有待进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，采取切实可行的措施加以解决。二、2017年镇财政收支预算安排及债务情况情况2017年镇财政预算安排

7、和财政工作指导思想是：认真贯彻落实党委全年工作的总体部署，坚持以科学发展观为指导，认真落实积极的财政政策，积极支持经济发展，致力培植壮大财源，更加注重改善民生，促进社会事业的发展，重点围绕促经济增长，抓财政增收，为“五个文明齐发展，勇追猛拼上台阶”提供财力支撑。根据上述指导思想，按区政府下达的税收任务，审核汇总全镇各单位、部门编制的计划，2017年镇财政收支预算草案安排如下：㈠预算内收支情况2017年公共财政预算收入预算2910万元，比年初区交任务上升10%。由于营改增后税收收入以国税为主，因此2017年国税公共

8、财政收入预算2400万元，地税公共财政收入预算510万元。按市镇财政预算口径，2017年镇可用财力预算为2451.43万元。预算内支出预算2436.42万元：其中：一般公共服务713.97万元，（其中：政府办公厅及相关机构事务523.24万元，统计信息事务9.11万元，共产党事务181.62万元）；文化体育与传媒23.74万元；社会保障和就业677.12万元；医疗卫生39