财政收支预算草案说明.docx

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1、年财政收支预算草案说明关于年区级一般公共预算收入情况的说明年区级一般公共预算收入万元，其中区级收入万元，上级补助收入万元。一、区级收入的主要项目情况区级收入万元，比年完成数增加万元，增长。其中：税收收入万元，增加万元，增长；非税收入万元，增加万元，增长。主要项目情况是：、增值税万元，同比增加万元，同比增长。、企业所得税万元，同比增加万元，同比增长。、个人所得税万元，同比增加万元，同比增长。、城市维护建设税万元，同比增加万元，同比增长。、印花税万元，同比增加万元，同比增长。、城镇土地使用税万元，同比增加万元，同比增长。、土地增值税万元，同比增加万元，同

2、比增长。、耕地占用税万元，同比增加万元，同比增长。、行政事业性收费万元，同比增加万元，同比增长。、罚没收入万元，同比增加万元，同比增长。、国有资源（资产）有偿使用收入万元，同比增加万元，同比增长。1/7、其他收入万元，同比减少万元，同比下降。二、上级补助收入项目情况上级补助收入万元，其中：返还性收入万元，一般转移性支付收入万元，专项转移支付收入万元。具体项目情况是：、返还性收入万元。其中，增值税税收返还万元，所得税基数返还元，新增值税核定基数万元，消费税税收返还万元。、一般性转移支付收入万元。其中：均衡性转移支付万元，体制补助收入万元，,基层公检法司

3、转移支付万元，义务教育等转移支付万元，医疗保险等转移收入万元，固定数额补助数额万元。、专项转移支付万元。其中：教育转移支付万元，社会保障和就业转移支付万元，医疗卫生转移支付万元，住房保障支出转移支付万元等。2/7关于年区级一般公共预算支出情况的说明年预算安排时整合专项资金，严格控制行政经费等一般性支出，公用经费预算实行零增长，“三公”经费预算原则上不得超过年支出控制数。年新增财力全部用于保障民生支出和重点支出，保障区党工委、管委会确定的重点项目支出。年区级一般公共预算支出总计万元，其中：区级支出万元，上解支出万元。一、区级支出的主要项目情况区级支出万

4、元，增长，其中，基本支出万元，占；项目支出万元，占。主要支出科目情况是:、一般公共服务支出万元，同比增长。、公共安全支出万元，同比增长。3/7、教育支出万元，同比增长。、科学技术支出万元，同比增长。、文化体育与传媒支出万元，同比增长。、社会保障和就业支出万元，同比增长。、医疗卫生与计划生育支出万元，同比增长。、节能环保支出万元，同比下降。、城乡社区支出万元，同比下降。、农林水支出万元，同比下降。、交通运输支出万元，同比下降。、资源勘探信息等支出万元，同比下降。、商业服务业支出万元，与上年持平。、金融支出万元，同比增长。、国土资源气象等支出万元，同比下

5、降。、住房保障支出万元，同比增长。、预备费万元，同比增长。二、上解上级支出项目情况上解上级支出万元，主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分，其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税收入增量省级分成上解等。三、年区级财政拨款安排的“三公”经费预算情况汇总年区级部门预算，财政拨款安排的“三公”经费预算为万元，与上年“三公”经费预算持平，其中：公务用车4/7运行维护费预算万元，公务接待费预算万元，出国境预算万元。年区本级“三公”经费支出预算原则上不超过年支出控制数。四、提前执行年区级预算部分支出情况根据《中华人民共和国预算法》规

6、定，预算年度开始后，区级预算草案在区人民代表大会批准前，可以安排部分支出项目。按照上述精神，经管委会批准，区财政将年度部门基本支出、部分亟需支付的项目支出和部分上年结转支出在区人代会议批复年财政预算前提前执行，以确保年度预算平稳运行和保障区党工委、管委会重点项目顺利进行。5/7关于年区级政府性基金收入预算的说明年区级政府性基金收入预算安排万元，同比减收万元，同比下降。主要收入项目如下：城市基础设施配套费收入万元，同比减收万元，同比下降。关于年区级政府性基金支出预算的说明年全区政府性基金收入预算万元，按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，年全区政

7、府性基金支出预算为万元，其中上级转移支付资金万元，城市基础设施配套费安排支出万元,年区级国有资本经营收支预算及年全区社会保险基金收支预算我区暂无6/7关于年政府债务情况的说明截至年底，全区政府债务限额亿元（一般债务亿元，专项债务亿元）；全区政府债务余额亿元（一般债务亿元，专项债务亿元）。7/7