2016年全市财政收支决算（草案）的说明

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1、2016年全市财政收支决算（草案）的说明一、全市一般公共预算收支决算情况（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况2016年，全市一般公共预算收入总计644.4亿元，其中：一般公共预算收入302.7亿元，上级补助收入225.6亿元，待偿债置换一般债券上年结余1.7亿元，债务转贷收入72.2亿元，上年结余收入7.2亿元，调入预算稳定调节基金21.6亿元，调入资金13.4亿元。全市一般公共预算支出总计636.5亿元，其中：一般公共预算支出516.9亿元，上解上级支出35.9亿元，债务还本支出60.8亿元，增设预算周转金0

2、.2亿元，补充预算稳定调节基金21.2亿元，调出资金1.5亿元。收支相抵，2016年全市一般公共预算年终滚存结余7.9亿元，结转下年使用。（详见附表1）（二）全市一般公共预算收入决算情况2016年全市财政总收入完成471.1亿元，增长3.6%，其中：地方一般公共预算收入302.7亿元，占财政总收入的64.3%；缴入中央国库税收收入168.4亿元（增值税和营业税71.5亿元、国内消费税59.8亿元、企业所得税28.1亿元、个人所得税9亿元），占财政总收入的35.7%。2016年，全市各级人大批准的一般公共预算收入年

3、初预算合计310.7亿元，全面推开营改增试点后20，全市一般公共预算收入相应调整为299.6亿元，实际完成302.7亿元，为预算的101%，比上年增收25.1亿元，增长9.1%。（详见附表2）分级次收入情况：市级完成89.6亿元，增长6%；市级一般公共预算收入占全市的29.6%。县（市）级完成121.4亿元，增长10.5%；县（市）级一般公共预算收入占全市的40.1%。区级完成91.7亿元，增长10.2%；区级一般公共预算收入占全市的30.3%。收入结构情况：全市税收收入完成198.4亿元，增长6.6%，税收收入

4、占一般公共预算收入的比重为65.6%，比上年下降2.9个百分点。纳入一般公共预算管理的非税收入完成104.3亿元，增长14%。2016年全市一般公共预算收入主要项目完成情况是：1、增值税完成55.5亿元，为预算的92.9%，减收2亿元，下降3.5%。主要是全面实施营改增减税因素影响。2、营业税完成30.1亿元，为预算的101.2%，增收12.9亿元，增长75.2%。主要是营改增前加大清欠力度影响。3、企业所得税完成18.7亿元，为预算的76.8%，减收2.6亿元，下降12.3%。主要是工业、建筑业和金融业减收因素

5、影响。4、个人所得税完成6亿元，为预算的92.8%，增收3921万元，增长6.9%。5、资源税完成4.7亿元，为预算的96%，减收4143万元，下降8%。主要是上年5月1日起钼矿石资源税由从量计征调整为从价计征及钼精矿、氧化铝价格下降等因素影响。206、城市维护建设税完成12.5亿元，为预算的100.1%，增收8000万元，增长6.9%。7、房产税完成6.3亿元，为预算的87.7%，减收1584万元，下降2.5%。主要是上年同期部分城市区对专业租赁市场开展税收专项整治一次性因素影响。8、印花税完成2.6亿元，为预

6、算的90.1%，减收2337万元，下降8.3%。主要是采矿业印花税减收及上年部分单位开展印花税税收专项检查一次性入库因素影响。9、城镇土地使用税完成7.2亿元，为预算的96.6%，减收368万元，下降0.5%。10、土地增值税完成12.5亿元，为预算的86.6%，减收1.5亿元，下降10.5%。主要是商品房竣工面积同比下降及上年对完工项目实施土地增值税清算因素影响。11、车船税完成2.3亿元，为预算的90%，增收351万元，增长1.6%。12、耕地占用税完成24.1亿元，为预算的105.1%，减收1.5亿元，下降

7、5.7%。主要是上年清欠以前年度税款因素影响。13、契税完成14.7亿元，为预算的160.3%，增收6.6亿元，增长80.8%。主要是国家出台促进房地产市场健康发展政策使商品房销售额增长及2016年9月起开展土地契税专项检查带动契税增收。14、专项收入完成11.8亿元，为预算的89.6%，减收659万元，下降0.6%。主要是广告收入减收因素影响。2015、行政事业性收费收入完成25.4亿元，为预算的118.2%，增收7.7亿元，增长43.4%。主要是人防易地建设费集中缴库、土地复垦费和耕地开垦费增收及预防性体检纳

8、入预算管理卫生计生部门增收等因素影响。16、罚没收入完成5.3亿元，为预算的92.4%，增收931万元，增长1.8%。17、国有资本经营收入完成11.7亿元，为预算的109.2%，减收1.1亿元，下降8.8%。主要是利润收入及产权转让收入减收因素影响。18、国有资源（资产）有偿使用收入完成23亿元，为预算的111.5%，增收6.3亿元，增长38%。主要是行政单位国有资产处