农村商业银行计算机系统运行管理办法

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1、农村商业银行计算机系统运行管理办法79号（4月1日）第一章　总　则第一条　为加强江苏农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）计算机系统的运行管理，规范操作，依据《江苏省农村信用社计算机系统运行管理办法》和《江苏农村商业银行股份有限公司计算机管理制度》等相关规定，制定本办法。第二条　本行中心机房、基层网点、主机系统、网络系统、操作权限与口令的运行管理均适用本办法。第三条　计算机系统运行管理遵循“严密制度、控制风险、规范操作、严格管理”的原则。第二章　机房运行管理第四条　中心机房建设严格按照《江苏省农村信用社中心及网点机房建设规范（试行）》（苏信联发［2010］152号）的标准进行建设。中心机房管

2、理实行中心机房管理员负责制。科技部实施对中心机房内所有软硬件系统的管理、操作、监控和维护保养。机房管理员应具备相应的机房管理知识。第五条　中心机房管理员应每天定时巡检设备运行情况，及时维护保养，并做好设备巡视登记，发现问题立即报告并处理，必要时可实行全时监控。第六条　中心机房的温度、湿度、粉尘度等各项指标必须严格控制在规定范围之内。第七条　中心机房必须保证洁净卫生，严禁吸烟、会客、聚餐、娱乐等与机房管理无关的行为。第八条　中心机房必须实行有效的值班制度，密切注意设备运行情况，一旦发现异常立即通知科技部负责人和维护人员，以最快速度排除故障；遇有火情，值班人员首先启动自动消防系统，并及时联系保卫部

3、及相关领导，情况严重的应立即切断所有电源，然后拨打119火警电话求助。第九条　值班人员必须严格执行交接班制度，认真登记中心机房运行日志。第十条　当天值班人员应负责日结处理，并做好详细记录，发现异常情况及时报告。第十一条　未经许可，任何人不得进入中心机房，维护员进入时也应经部门负责人批准，并做好机房出入登记。第十二条　中心操作员进行分级授权管理，主机服务器口令实行双人分段管理，确保防止计算机系统非法登录。第十三条　未经相关部门同意，不得帮助他人查询任何资料。第三章主机系统运行管理第十四条　主机系统运行管理是指对机房运行的主机、操作系统、数据库和中间件等操作、维护过程的管理。第十五条　科技部必须制

4、定主机系统的定期维护工作计划，维护人员须严格执行工作计划，详细记录维护情况。第十六条　系统维护人员应密切监控系统运行状况，及时处理系统运行中出现的故障，并详细记录系统故障的处理过程。对影响较大且影响业务正常办理的故障，须及时报告领导。第十七条　系统维护人员每日须对系统日志进行检查，具体分析系统可能存在的安全隐患和漏洞，及时研究并提出补救性措施，经批准后实施，确保系统运行的安全。第十八条　系统维护人员修改系统参数，须经负责人批准且双人临岗，修改前须进行系统备份或参数备份，详细记录操作过程并整理归档。第十九条　严格控制数据库的非应用性操作。特殊原因必须修改业务数据库的，由需要修改的部门提出数据修改

5、申请，报负责人批准后，双人上机操作并做好修改前的数据备份。第二十条　系统维护人员必须制定备份计划，对备份的时间、内容、级别、人员、保管期限、异地存取和销毁手续等进行明确规定，需用备份介质对运行系统进行故障恢复时，视同重要事件进行管理控制。第二十一条　主机系统、应用软件升级或更新、新旧系统切换、应用系统年终结转、应用系统存贷结息等重要操作，科技部应与相关业务部门密切配合，共同制定详细的工作计划和方案。第二十二条　计算机病毒的防范工作由科技部明确专人负责，建立计算机病毒防范管理制度，定期进行计算机病毒的检查、清除。第二十三条　中心机房和基层网点要详细记录计算机系统运行日志，具体记载系统运行情况，运

6、行日志作为机密档案进行管理。第二十四条　系统维护人员应定期对系统运行情况进行检查，分析系统资源应用及运行情况，并提出系统资源的优化报告。第二十五条　运行系统的配置、技术方案、软件和业务测试方案的修改由科技部门提出书面报告，报分管领导审批后实施。第四章　网络通信管理第二十六条　网络通信管理是指对所辖网络通信系统运行的管理。第二十七条　网络系统改造必须按《江苏省农村信用社网络详细设计方案》（苏信联发［2003］73号）的标准执行，网络系统改造前应将改造方案形成规范性文档，报省联社科技创新处批准后实施。第二十八条　严格控制远程登录，建立远程登录登记簿，详细记录登录原因、登录人员、起止时间、批准人等内

7、容。登录结束后必须及时更改相关的密码、口令。远程登录操作须经科技部负责人批准。第二十九条　网络拓扑结构图、网络通信设备的配置参数、网络地址等网络通信的技术性资料应及时归档保管，并建立严格的保密制度。第三十条　网络管理与维护人员应做好网络通信系统的日常运行维护工作。第五章权限与口令管理第三十一条　中心机房对主机系统、网络通信的运行实行操作权限与口令的管理，建立管理登记簿和密码信封。第三十二条　操作口