农村商业银行计算机软件开发管理办法

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1、农村商业银行计算机软件开发管理办法76号（4月1日）第一章总则第一条为了规范软件开发、调测及使用，保证项目各阶段衔接顺畅，提高项目决策程序的科学性，确保全辖计算机安全、稳定运行，根据《江苏农村商业银行股份有限公司计算机管理制度》的有关规定，特制定本办法。第二条本办法适用范围为江苏农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)。第三条本办法主要包括计算机系统项目的立项、开发、测试、验收、运行和维护制度。第四条本办法所称项目，主要指应用开发类项目及优化改造类项目，基础设施类项目由省联社负责。项目所属的软、硬件购置，应包含在项目之中。第五条项目费用是指项目实施过程中有关的全部费用，具体包括：1.前

2、期费用。指项目立项前用于可行性研究、论证的所有费用。2.开发费用。指项目开发阶段发生的所有费用，包括：用于需求分析、技术实现、制度化、测试、试运行、验收等费用。3.推广费用。指项目验收后，项目推广阶段发生的所有费用。4.维护费用。指项目推广后，开发软件的局部修改、优化、维护的费用。5.软、硬件购置费用。第六条项目开发方式：1.科技部门自主开发。2.与公司合作开发。3.外包。包括项目整体外包、部分外包。第二章项目立项第七条项目审批的原则是：业务需要，能增强核心竞争能力，扩大市场份额，或能产生良好的经济效益。第八条项目立项的基本流程是：明确项目牵头组，完成项目可行性研究，申请项目立项，立项

3、审批。第九条项目立项的可行性研究前，由项目牵头组根据业务部门的需求制订可行性研究工作计划。可行性研究工作计划批准后，项目牵头组向总行申请前期费用，并纳入年度预算，方可进行项目可行性研究。可行性研究工作计划涉及到聘请外部专家或咨询公司，需支付专家或咨询费用的，项目提出部门必须提交方案，报相关部门批准。第十条可行性研究工作须由业务需求部门和科技部门共同完成。需省联社计算机中心提供技术支持的，必须在省联社计算机中心的指导下，完成可行性研究工作。第十一条可行性研究的主要内容包括：1.项目提出部门编写完整的《项目需求书》。2.项目牵头组组织需求的评价分析。3.技术开发部门提出可行的技术方案并进行

4、比较分析，若由外部公司提供方案，则须由科技部门审核后签署意见。4.社会经济效益评价，不同实施方案的投入产出分析。5.项目实施中的风险及解决措施。6.项目开发周期测算。制订开发计划，跨年度项目必须列出分年度计划。7.费用预算。项目所需各项投入和年度支出计划，以及测算方法和依据。第十二条可行性研究工作完成后，由项目牵头组组织专家论证。通过可行性论证的项目，可申请项目立项。项目立项、审批程序如下：1.项目牵头组提出立项申请。2.科技部门负责对立项申请资料的完整性、前期工作的合规性、项目目标、《业务需求书》、技术方案的可行性、开发方式、项目预算以及其他重要事项进行审查，提出是否同意立项的建议。

5、3.总行决策机构批准或否决立项。4.除个性化中间业务外，所有科技项目必须上报省联社审批。5.由科技管理部门和项目牵头组组织招标、签约等商务活动并组建项目开发小组（以下简称：项目组）。第三章项目开发第十三条项目组正式成立后，进入项目开发阶段。项目开发实行项目经理负责制，项目组的成员必须专职参加项目开发。第十四条项目经理采取指定、招聘等方式，由科技管理部门、项目牵头组、监察、人事部门共同审定。项目经理根据授权对项目组全权管理。具体包括：按照计算机软件开发规范，实现项目目标业务需求；组织分析、设计、开发、测试、试运行；组织编写有关技术手册和操作手册；组织技术培训；配合项目牵头组进行项目推广；

6、负责推广过程中的技术支持。应用开发类项目，应选配相关业务人员为项目副经理，负责相关业务需求的解释，把握业务需求实现的完整性和准确性；组织业务测试、业务培训；组织编写业务培训教材；负责推广过程中的业务支持；负责管理制度的起草工作；协调项目开发过程中发生的与业务相关的其他问题。第十五条项目牵头组和科技管理部门应为项目经理开展工作创造条件，帮助解决开发过程中的实际问题，并监督检查项目执行情况。对于不称职的项目经理应报请领导及时撤换。重大项目由分管领导牵头组织检查，并负责协调项目开发中的重大事项。第十六条《业务需求书》是应用开发类项目的开发依据。《业务需求书》一经确定，不得任意更改，确因业务发

7、生调整需要变更的，由业务部门提供完整的需求变更说明，项目牵头组负责人审查后签字，提交项目组更改。变更导致增加的费用，按相关程序报批。第十七条项目牵头组负责项目开发技术环境的落实。第十八条项目开发过程中的资料、文档要按照科技档案管理办法进行整理归档，不得散失，个人不得占有。第十九条项目组要定期向项目牵头组、科技管理部门报告项目实施情况，接受监督和检查。第四章项目的测试和验收第二十条项目的综合测试和试运行：1.项目开发完成后，需求提出部门应会同项目