单位财产管控规定sop

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1、钜盛鞋业有限公司零星物料管控作业指导书文件编号JS-JH-023类别SOP版次A/0页次4/4钜盛鞋业有限公司JUSHENGSHOESCOLTD文件编号JS-JH-023版本第A/0版制订单位总经理室发布日期2011年04月28日单位财产管控作业指导书修订记录制修订日期版本版次页次修订内容摘要核准审查制作2011-04-28A/0发行钜盛鞋业有限公司零星物料管控作业指导书文件编号JS-JH-023类别SOP版次A/0页次4/41.目的：加强单位财产的管控，节约生产成本，管控现场及周边单位物料的申购、使用及回收流程，防止物料流失2.范围：适用于东莞钜盛、耒阳钜旺

2、、赣州钜盛3.权责：使用单位：单位财产帐的申购、管控、报废，做好资产管理帐，协助盘点工作。资产小组：负责单位财产账的日常抽查工作，单位财产类的系统库存调动工作，每星期安排抽盘各单位的单位财产（PE袋、外箱、箩筐）纠察：查核管控生产线单位财产的使用情况，各单位报废物料的回收，协助资产小组的盘点工作总经理室：审核单位财产帐的申购用量，核实使用管控流程，督导各单位按流程作业4.作业内容：4.1单位财产内部管控流程。4.1.1单位财产在本厂内部周转、借用必须开立电脑转移单并有转移单位及接收单位双方主管签字确认资产小组盖章签字留底。4.1.2在生产中耒阳、江西、钜盛跨厂

3、转移，转出单位到资产小组开电脑单签字到主管后交回资产小组盖章生效，资产小组将会把黄联寄到接收厂别资产小组确认数量，接收单位主管签字后验收。4.1.3单位财产报废必须写报废单，签准后交纠察废料管理人员并在报废单上签字，拿电脑部打单消账。4.1.4资产小组同稽查每月不定期对部门抽查盘点。4.1.5以箩筐为例说明如下：1、各单位箩筐周转必须打电脑转移单，厂与厂之间周转必须打单位财产转移单，签准后返回资产小组盖章签字，物流给予装车，资产小组负责转单验收。2、如钜盛底部仓转大底给生管同100个箩筐一并转入生管，这时底部仓就到资产小组办理单位财产转移手续，打单位财产内部调

4、动单，将100个箩筐账目调给生管。3、如钜盛射出部转大底同箩筐到赣州喷漆部，射出部就到资产小组办理单位财产调出单，签准后物流给予装车，保安给予放行，同时资产小组也将会把调出单寄给接收单位签字确认无误后验收4、各单位箩筐流动应与电脑转账单数量相符。生产前段单位将箩筐流到生产后段应及时追回，如射出部箩筐最后流到各厂成型，各单位务必关注单位财产账号中箩筐结存及借出数量。5、箩筐在生产使用周转中，下游单位应及时将闲置箩筐办转移手续后返还上游单位，箩筐不能无故积压。4.1.6.外发管控：1、外发组与外发厂签定的外发单上注明（外借本公司单位财产借用超过一周扣款消帐）2、因

5、生产安排需要外发单位财产帐时，外发组协助外发厂商到资产小组办理外借手续（借用时间不得超过一周，超过扣款）。3、外借出单位有责任追踪外借出单位财产，并协助处理资产手续,资产小组列印电脑外借单时，应注明借出经手人，方便追踪查询。钜盛鞋业有限公司零星物料管控作业指导书文件编号JS-JH-023类别SOP版次A/0页次4/44、外发厂借用时间超过一周，外借出单位需提供借用单到资产小组，资产小组根据外借出单位提供的明细开出扣款单，签准后交财务扣，并到电脑室按扣款进行消帐。5、财务根据资产小组提供的扣款单或外调单扣款，电脑室根据签准的扣款单进行消帐。4.2外箱、PE袋的管

6、控流程4.2.1各单位使用过后的PE袋、外箱，可再利用的闲置外箱、PE袋需开转料单统一退回收中心，回收中心对接收的外箱、PE袋进行整理入库。对有需求使用的单位可进行领用，双方签字进行账目调转。4.2.2各单位因生产安排，单位财产帐上的物品需要流动（厂区内），先要到资产小组办理单位财产转移手续，（电脑转移单）双方主管签字后生效。4.2.3厂商送货时的PE袋和外箱要进行无订单验收入库动作，PE袋、外箱规格数量及重量（重量按业务提供标准单元重时折算），常用PE袋规格新料/单重（G/个）再生料/单重0.08*30*5023240.08*50*7556600.08*60

7、*9080870.08*70*90931020.08*90*1201601730.08*100*1201771920.08*100*1502212400.03*20*4256常用外箱的规格新外箱单价（元/个）非揽菊牌外箱(大中小)1.45揽菊牌外箱2.00厂商运转外箱(以各厂商名称确定)1.454.2.4各单位在生产中因工作需要（跨厂）已纳入单位财产账PE袋、外箱、箩筐等物料要随生产材料与跨厂别单位转交时，转料单位转料同时清点转交PE袋、外箱规格数量及重量（重量按业务提供标准单元重时折算），开具手工单位财产转移单，经单位主管审核后到资产小组开具电脑财产转移

8、单，签字到位后交资产小组处理，转账时是