风险管理控制手册.docx

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1、风险管理控制手册1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。攀钢集团工程技术有限公司风险控制手册法律事务部二〇一四年十月2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。目录第一章前言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1第二章承接2.1包人信不良和金支付能力缺乏⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52.2招目不真或不具施条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62.3未充分了解目的相关境⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62.4投文件

2、制招文件理解⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯72.5制投文件目漏⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯72.6投价中固定价格的理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯82.7投文件未响招文件致⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯82.8采用低价投、寄希望于控成本或高价索策略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯82.9允个人或其它以公司名外投⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯92.10目中后招人施指定分包等改中果的行为⋯⋯⋯⋯⋯⋯9第三章合同3.1相方不具相或无格⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯110资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3.2施工合同条款

3、内容不完整⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯113.3采用示范文本条款定不明确⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯113.4承包范和施工内容定不明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123.5工程量准的定不范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123.6”阴阳合同”⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123.7合同价款整及范定不明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯133.8工程算告交后包方核答复期限定不明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯133.9合同工期条款定不明确不明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯133.10工期逾期金定高⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯143.11争解决及管条款定不当⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14第四章分包、材料采、租4.1分包工程由自然人挂靠分包位名而施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯154.2作承包人,包或法分包⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯154.3包人指定分包⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯161资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.4目部管理人及其它相关人擅自⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯164.5采、租合同文本陷阱⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯174.6材料、量不合格但不注重保留相关

5、据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯174.7甲供材料延或量不合格⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯174.8租的机械、周材料生失、毁⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯184.9租起重等特种机械来的⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯184.10租的机械量理及修题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19第五章目施工5.1由于包人原因未能按定,或包人要求提前⋯⋯⋯205.2由于甲供料延、方案延或甲方直接分包伍施工不正常等包人原因致停工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯205.3因更或特定情况致工程量化或工期延,但未及⋯⋯215.4上字的包人代表没有字格或明确授⋯⋯⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯225.5相关重要会有但未形成会要或与会人未名⋯⋯⋯⋯⋯⋯222