过程方法审核工作表.doc

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1、过程方法审核工作表列标识编号123456789过程的六个特性□过程具有执行者□过程已经定义□过程已经被文件化□已经建立了过程之间的联系□过程已经监测、分析并改进□保持记录四个支持过程问题（相关风险）□使用什么？（材料、设备、装备）□由谁进行？（能力、知识、技能、培训）□使用什么关键准则？（测量、评估）□如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程：1）、显著不足=过程没有完成2）、明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求：1）、COP或2）、支持过程3）、或在支持过程下4）、组织需求的可能过程顾客导向过程（COP）C

2、OP的支持过程管理过程组织的场所（物理的和组织的）期望或要求的关键参数、测量市场分析/顾客要求一、输入：潜在市场的销售和行销研究1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；7、国际/国家标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资料；9、特殊特性；10、市场占有率等。二、输出：产品系列信息1、市场调研报告2、制造可行性分析报告（含风险分析）3、顾客资料卡4、开发成本目录清单1、服务管理1、多方论证1、市场部1、开发成本目标（投资预算）4.2.31、汽

3、车行业发展状况2、记录控制2、数据分析2、技术部4.2.43、文件管理3、管理者评审3、财务部5.5.32、竞争对手分析状况4、人力资源管理（培训）4、制造可行性分析4、售后服务部2、产品利润6.2.2.25、质量部3、市场占有率7.2.2.23、以往类似产品的相关资料/信息5、信息沟通6、人力资源部4、开发进度7.5.17、采购部5、顾客满意度8.2.1核准审查审核员QR-803-2-05A0-1过程方法审核工作表列标识编号123456789过程的六个特性□过程具有执行者□过程已经定义□过程已经被文件化□已经建立了过程之间的联系□过程已经监测、分析并改

4、进□保持记录四个支持过程问题（相关风险）□使用什么？（材料、设备、装备）□由谁进行？（能力、知识、技能、培训）□使用什么关键准则？（测量、评估）□如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程：1）、显著不足=过程没有完成2）、明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求：1）、COP或2）、支持过程3）、或在支持过程下4）、组织需求的可能过程顾客导向过程（COP）COP的支持过程管理过程组织的场所（物理的和组织的）期望或要求的关键参数、测量投标/招标一、输入：来自于顾客的提供要求1、合同/订单（包含顾客要求）；2、开发成

5、本目标；3、原材料成本；4、外购外协件/零件成本；5、辅助材料成本；6、税金；7、投资成本；8、设备消耗/折旧成本；9、生产加工人工时成本；10、工装/模具/检具加工成本；11、燃料/动力成本；12、包装成本；13、管理成本；14、运输成本；15、销售成本；16、质量措施成本；17、利润；18、合格供应商一览表等。二、输出：投标建议1、成本核算报价单1、文件管理1、顾客确认1、技术部1、报价及时率4.2.31、竞争对手分析资料2、记录控制2、制造可行性分析2、财务部2、同类产品对比报价资料4.2.43、供应商管理3、采购部5.5.34、人力资源管理（培训

6、）3、信息沟通4、人力资源部7.2.2.22、同类产品对比报价资料4、报价单评审5、总经理7.4核准审查审核员QR-803-2-05A0-2过程方法审核工作表列标识编号123456789过程的六个特性□过程具有执行者□过程已经定义□过程已经被文件化□已经建立了过程之间的联系□过程已经监测、分析并改进□保持记录四个支持过程问题（相关风险）□使用什么？（材料、设备、装备）□由谁进行？（能力、知识、技能、培训）□使用什么关键准则？（测量、评估）□如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程：1）、显著不足=过程没有完成

7、2）、明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求：1）、COP或2）、支持过程3）、或在支持过程下4）、组织需求的可能过程顾客导向过程（COP）COP的支持过程管理过程组织的场所（物理的和组织的）期望或要求的关键参数、测量订单/要求一、输入：投标判定的说明1、合同/订单（交付时间、数量）；2、图纸；3、技术协议；4、特殊特性；5、包装要求；6、运输要求；7、质量要求；8、国际/国家标准、法规；9、顾客特殊要求；10、制造可行性分析报告；11、成本核算报价单等。二、输出：被接受的订单1、合同评审表；2、合同/订单更改评审记录表1、文件管理1、多方论证1、业务部1

8、、合同/订单交付准时率4.2.31、政府、安全与环保法规2、记录控制2、数据分析