批次的可追溯性管理制度.doc

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1、产品批次管理实施操作细则为了实施ISO/TS16949:2002标准，搞好企业批次的可追溯性管理，特制定本制度。一、企业在推行ISO/TS16949:2002标准时，把批次的追溯性管理，作为质量管理体系建设的重要内容来抓，有计划、有步骤地予以实施。二、制定《批次的可追溯性记录流转卡》(简称流转卡)。从原材料进厂、温(冷)锻造、车削加工、热处理、磨削加工、成品入库、发货用户，确定专人，分段记录，填写《流转卡》。三、严格执行《流转卡》，要求各段标识固定、清楚、批次准确、记录完整、卡片清洁、流转及时。若下段发现上段不符合要求，下段记录人员有权要求

2、上段有关人员重新填写。四、质量部门是批次的可追溯性管理的职能部门，要随时到各段检查、指导、协调，发现问题及时纠正。要制定考核办法，要与经济效益及个人收入挂勾。五、从原材料进厂至产品出库发货用户，各段要按批次，遵循“先进厂、先加工、先发货”的原则，不得混批。六、《流转卡》及有关资料，由质量部门统计员负责每月底到成品库核对台帐，并负责收集，分类存档，要保存10年以上，以备追溯查询。