公司样品制作管理规定.doc

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1、研发部样品制作管理办法一、目的为了规范公司样品制作的管理流程，提高样品制作效率和质量，确保按时完成，依据公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围2.1项目投标传统灯具样品订单。2.2项目投标LED灯具样品订单。2.3仅适用于项目投标样品制作。三、样品发外加工程序3.1研发部以书面的形式书写发外加工申请单（申请人、部门经理、总经理三人签名），并书写加工要求和需求日期、货物名称、数量和所用项目，然后交给采购部。3.2采购部接到申请单后，安排发外日期，并在申请单上注明供应商名称和单价交给物流部。3.3物流部接到申请单书写委外加工单，并把相应的货

2、物发给供应商，以电子表格的形式，在里面填写发外加工货物名称、数量和所用项目。3.4供应商加工完工后，把货物送到物流部，并在送货单上书写清楚数量、名称和单价。收料员收完货后通知外发加工部门申请领料，物流部在其委外加工的电子表格里进行相应的记录。四、样品制作流程图：样品订单内控部产品研发部产品部样品单评审检测中心标准样品定制样品产品研发部技术资料样品组样品指令样品备料样品组装样品测试、老化、调试不合格样品检测合格包装样品入仓通知发货五、样品制作程序5.1样品订单操作细则5.1.1样品订单由营销中心下达到内控部。5.1.2样品订单需填写公司统一

3、格式申请表。5.1.3样品申请表需附带样品规格书、项目投标书、项目配电图及其相关资料。5.1.4样品申请必须注明单号、项目名称、客户名称、样品型号、样品名称、样品数量、样品交期及详细技术要求。5.1.5样品单变更、暂停或取消，营销中心及时通知内控部。5.1.6样品申请单不清楚，内控部可拒绝执行并书面通知业务员。5.1.7样品技术变更时，样品交期要从变更之时起重新确认。5.1.8样品申请单数量变更时，增加样品的交期要从变更之时起重新计算。减少样品数量不影响交期除外。5.1.9样品申请单暂停后，如重新启动样品制作，样品交期要重新确认。5.1.

4、10样品取消后，重新启动样品制作，不得在原样品申请单中更改，需重新下单。5.2内控部的样品订单操作细则5.2.1内控部根椐营销中心下达样品申请单，确认后并向产品研发部下达样品制作指令。5.2.2内控部要及时反馈样品申请单更改、暂停或取消等信息给研发部。5.2.3内控部及时将样品制作过程中出现的非技术性问题反馈到营销中心。5.2.4内控部及时将已完成订单样品通知营销中心，并办理相关手续发货。5.3.产品研发部的样品订单操作细则5.3.1产品研发部接到内控部样品制作指令，24小时内完成样品订单审核（特殊情况除外）。5.3.2样品订单审核完成后

5、，24小时内完成样品订单技术确认（特殊情况除外）。5.3.3样品订单技术确认完成后，24小时内完成样品规格书填写，并下达样品制作指令（特殊情况除外）。5.3.4产品研发部将样品规格书，样品制作清单及检测标准传达到样品组，同时抄送到产品部及检测中心。5.3.5订单评审由产品研发负责人、产品结构负责人、产品电子负责人及样品组共同完成。5.3.6样品订单技术确认由产品研发部负责人、产品结构负责人、产品电子负责人共同完成。5.3.7样品规格书由业务员填写，未填写部分由产品研发部完成。5.4样品单评审细则5.4.1样品申请单由产品研发部、产品部及检

6、测中心同时评审。5.4.2评审后向样品组下达制作指令。5.4.3检测中心根据评审意见，负责按样品规格书进行检测。5.4.5产品研发部评审确认常规标准产品时，可直接向样品组下达制作指令。5.4.6产品研发部评审确认特殊定制产品时，要整理技术资料，方可向样品组下达制作指令。5.4.7样品单评审不通过时，要返回内控部并直接与业务员确认。5.4.8样品单评审完成后，样品组要明确答复样品交期。5.4.9样品单更改后，将重新计算样品交期。5.5.样品制作细则5.5.1样品制作指令由产品研发部负责人下达到样品组。5.5.2样品制作指令，除特殊情况外，均

7、要通过产品研发部下达。5.5.3样品组接到样品制作指令后要拟定样品制作计划。5.5.4样品组接到样品制作指令，由样品组负责人安排样品装配人员。5.6样品备料细则5.6.1制作标准样品时，物料员要在24小时内完成库存物料查询，并下达生产加工协作单和物料采购单。5.6.2制作定制样品时，物料员要在24小时内协同产品负责人，确认技术资料完成时间表，完成库存物料查。5.6.3在定制样品物料准备时，已确定的由物料员准备，未确定部分由产品负责人提供技术资料或物料，并提供技术资料或物料完成时间。5.6.4物料员按照样品制作计划，及时更新样品制作进度表，

8、并向相关部门或个人提供样品制作情况。5.6.5样品技术资料提供的承诺到期后，产品负责人未按时提供准确的技术资料或合格物料，物料员要及时跟进并向上级汇报。5.6.6加工样品的物料采购到期后，未按