内审检查表最(销售部).doc

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1、2015年QES内部审核检查表编号:QES/QLDA08009审核部门:销售部审核日期:2015-12-4审核员:杨利民体系类型及标准要素审核内容检查记录是否符合要求ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责、权限44.1资源、作用、职责、权限◆本部门多少人?◆是否规定了本部门职责?◆本部门人员是否明确各自的分工?本部门5人。分内勤和外勤。外勤负责跑订单。内勤负责标书、报价、合同管理、督促回款。本部门环境因素、危险源的识别评价控制。是4.3.1环境因素◆是否制定

2、环境因素识别评价程序?◆识别本部门环境因素几项?是什么?◆是否对识别的环境因素进行评价?采用什么方式进行评价◆是否评价确定出重大环境因素?有几项?是什么?执行公司制定的程序文件识别环境因素9项,电使用、水使用、纸张消耗、加工废水、生活垃圾、废纸、塑料瓶丢弃。打分方式评价,有识别评价表。识别重大的1项火灾。是4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施的确定◆是否制定危险源识别评价程序?◆识别本部门危险源几项?是什么?◆是否对识别的危险源进行评价?采用什么方式进行评价◆是否评价确定出重大危险源?有几项?是什么?制定危险源辨识、风险评和

3、控制措施有程序。识别危险源6项,火灾、触电、交通事故、摔伤、噪声、电脑辐射。采用打分方式对危险源进行了评价,有识别、评价表。重大的2项;火灾、触电。是5.4.1质量目标4.3.3目标、指标及管理方案4.3.3目标、指标及管理方案◆本部门的目标、指标是什么?◆是否本部门的目标、指标及管理方案?◆目标、指标及方案是否得到实施?涉及本部门环境目标、指标及管理方案:1项。执行公司的目标、指标及管理方案。涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项:火灾、触电。执行公司制定的管理方案。是2015年QES内部审核检查表编号:QES/QLDA08

4、0094.4.6运行控制◆是否制定了运行控制程序?◆针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制?◆相关方如何控制?制定运行管理制度。火灾执行目标、指标及管理方案。电使用随手关灯,电器用完及时关闭用电器。水的使用:尽量节约用,及时关闭水龙头。纸张消耗:尽量电子版,双面打印。主要是生活废水,进开发区管网。废纸废料瓶:集中投放到指定分类垃圾箱,由行政部统一处理。废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管:由技术部统一更换,定点分类存放,由供应负责带走。打印机噪声:室内办公打印。是4.4.6运行控制◆是否制定了运行控制程序?◆针对识别的危险源

5、、重大危险源如何控制?◆相关方如何控制?制定有运行控制程序。火灾、触电:按目标、指标方案管理。打印机噪声:减少使用。交通事故:遵守交通规。雨雪天路滑摔伤:提高安全意识,行政部负责在门口铺纸壳。电脑辐射:减少使用。是7.2.1与产品有关要求的确定◆如何确定与产品有关的要求(顾客规定的要求,隐含的要求法律法规要求,组织确定的附加要求)?◆是否确定并充分理解这些要求(形成文件)?◆与产品有关的标准法律法规有哪些是否收集并得到确定?通过合同沟通、图纸会审顾客洽谈确定与产品有关的要求(顾客规定的要求,隐含的要求、法律法规要求,组织确定的

6、附加要求)。确定并充分理解这些要求是2015年QES内部审核检查表编号:QES/QLDA080097.2.2与产品有关要求的评审◆对产品要求的评审时间,内容和结果是否满足标准要求(产品要求得到规定、矛盾的表已解决、有能力满足规定的要求)?◆产品要求更改后,相关文件是否被及时更改?◆相关人员是否了解了更改情况?◆当顾客提出口头要求时,在接受前是否得到了确认?◆在遇有特殊情况下,是否评审了有关产品信息?顾客要求的确定,明示的要求在合同中规定了 技术要求、顾客提供、交货期、付款方式、  包装运输要求、售后服务;公司内有合同形式,评审

7、形式:经主管经理签字确认;合同会签;会议评审, 查:提供2015年合同评审记录3份, 内容有合同单位,产品的名称,规格型号,合同编号的。评审的内容有,产品的技术指标,价格交货期等相关内容,有市场部生产部等部门负责人的签字,有评审结论等内容。 查其他的合同签定的内容和要求和上述合同一样。内容与评审意见基本一致。 对产品要求的评审时间在合同正式签定前进行,内容和结果满足标准要求(产品要求得到规定、问题已解决、有能力满足规定的要求)是7.2.3顾客沟通◆对有关产品信息、问询、合同和定单的处理(包括修订)、顾客反馈(包括顾客抱怨)等方

8、面与顾客的的沟通作了哪些规定?◆这些规定是否得到了实施?◆实施的效果如何?售前:接待顾客或参加产品推介会议等宣传介绍公司及产品;售中:市场部与顾客对就合同、订单的执行情况进行交流,以接待、电话、邮件等方式进行;售后:了解顾客对公司产品及服务质量的反馈意见,以邮件、电话、调查表

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