合约审查作业程序.pdf

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1、精品文档文件名稱：合約審查作業程序文件編號：SV-27-01制訂部門：業務部制訂日期：20070305文件制修訂記錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本01020304050607080910注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。核准審核制訂發行章1。欢迎下载精品文档1.目的：本公司在接受客戶訂單之前，均應經過嚴格之訂單審查及生産協調，以確保有能力達成訂單之要求，滿足客戶之期望。2．範圍：業務部對客戶報價單及訂單之審查，生管课協調生產交期控制。3．權責:業務主管:訂單的核准或取消﹑單價的確定。生管：核准交期。4．

2、定義:無。5.管理內容:5.1合約審查作業流程圖見附件一。5.2業務部接到客戶詢價時，先擬好〖報價單〗，呈請業務經理核准，報價單提供給客戶，所有客戶的〖報價單〗由業務部妥善保管。5.3業務接到客戶訂單時，先審查訂單之單價﹑品名﹑規格﹑付款條件﹑數量是否無誤後，經業務部主管核准後，由業務開出〖PO聯絡單〗交由生管確認交期，若交期有問題，再由生管在〖PO聯絡單〗上注明原因及可交貨日期回復給業務，業務再與客戶溝通協調，業務與客戶確認OK後再請客戶重傳訂單或直接在訂單上修改後簽章，表示公司有能力達成訂單要求。5.4生管在確認交期前，先確定成品倉是否有足夠庫存，若足夠，則

3、通知業務安排出貨事宜，若不夠則再確定材料倉庫是否足夠，若足夠，由生管開出生產排程給製造單位,再由製造單位領料生產，若庫存不夠，生管則開〖請購單〗請購物料並與采購確認物料交期。5.5業務部與客戶溝通後，將〖工作聯絡單〗反饋給生管，通知生管依照〖工作聯絡單〗安排，製造部按交期生產，製造部依據〖生産排程〗安排各站之生產。5.6本公司可接受口頭訂單,由業務開出〖PO聯絡單〗並由經理級主管核准後方可視為正式訂單,且依據核准後填寫〖工作聯絡單〗交生管確認安排生產,並要求客戶訂單後補。5.7針對新機種或新規格產品,在第一次生產PP時,由業務部召集工程﹑采購﹑品管﹑生管、製造部

4、門進行說明會,以便客戶品質及其它要求被相關人員瞭解,如工程部有留樣則將樣品送製造、品保部參考。5.8製造部門依〖生産排程〗核算所需生產之物料後，開出〖領料單〗向倉儲课領料，倉儲课依據2。欢迎下载精品文档〖領料單〗所需材料的規格、數量，確認OK後發料給製造部。5.9製造部在生產時，生管應隨時掌握生產狀況，若生產來不及未能及時交貨時，生管與會議的形式通知業務，業務再與客戶溝通協調。5.10產品檢驗合格後業務依客戶要求安排出貨事宜，客戶訂單由業務部負責保管，期限為一年。5.11遇有訂單交期或數量變更,且會影響生產排程時,於訂單審查完成後,由業務部開出〖工作聯絡單〗通知

5、相關部門,以利生産計劃。6.使用表單：6.1〖工作联络单〗SV-47-01-016.2〖報價單〗SV-47-01-026.3〖領料單〗SV-47-07-026.4〖生産排程〗SV-47-08-026.5〖PO联络单〗SV-47-01-037.附件7.1合約審查作業流程圖3。欢迎下载精品文档附件一：合約審查作業流程圖流程圖權責單位使用表單客戶客戶下單業務和生管審查合約再與客NG戶協調溝通，并審查書面方式確認業務部通知生〖PO联络单〗管课生産排程〖生産排程〗生管课安排制造部生産品保部NG品檢制造部〖出貨通知單〗業務部，倉儲课入庫出貨4。欢迎下载