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南昌县财政局政府采购管理内部控制流程框架.doc

南昌县财政局政府采购管理内部控制流程框架.doc

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南昌县财政局政府采购管理内部控制流程框架.doc_第1页
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1、附件1：南昌县财政局政府采购管理内部控制流程框架流程编号一级流程二级流程01政府采购预算导入管理02采购计划备案管理02.01采购计划审核02.02进口产品审核02.03异常处理审核03确定变更采购方式管理03.01达到公开招标限额标准采用非招标采购方式审核03.02非招标采购方式变更04资金支付审核管理05协议（定点）采购管理06供应商投诉管理07代理机构管理07.01代理机构进驻告知07.02代理机构定期评价管理8评审专家管理8.01评审专家抽取管理8.02评审专家定期评价管理9信息公开管理9.01采购项目信息发布9.02监管处罚

2、信息发布

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