恒大地产地区公司采购管理制度.doc

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1、恒大地产集团地区公司采购管理制度第一章总则第一条为加强集团对各地区公司的采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。第二条本制度适用于各地区公司所需各类资产（含非资产类）、集团统一签订框架协议的工程类材料设备、地区公司负责供应给施工单位的10万元以下（含10万）工程类材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。第二章采购原则第三条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。第四条严格遵守地区公司采购部统一询价定标的原则。第五条严格遵守“三个三”原则。1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一

2、种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。3、验收三原则：（1）由地区公司采购部、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。第三章年度采购第六条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。7第七条年度采购的范围办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。第八条需求部

3、门/单位确定所申购物资的档次及要求。第九条采购立项申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由地区公司采购部作为采购立项依据。第十条立项报告审批流程1、低值易耗品：申购部门/单位填写《资产购置审批表》→申购部门/单位负责人审批→主管领导审批→地区公司负责人审批→采购部2、办公文具、耗材类：（1）办公文具立项流程：申购部门/单位每月初填写“地区公司月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人·月）→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。（2）耗材类立项流程：申购部门/单位每月初填写“地区公司耗材申购表”→

4、部门负责人审核→行政人事部汇总审核→地区公司负责人审批→行政人事部按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。3、绿化、饮用水、印刷制品等的申购及租赁：申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→行政人事部等有关部门汇总审核→地区公司负责人审批→采购部。4、营销所需材料、广告制品立项流程：营销部填写已确定标准的营销活动方案及材料清单→地区公司主管领导审核→地区公司负责人审批→采购部。第十一条供应商的征召、资格审查和选择1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强、国际知名的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。72、供应

5、商的征召：年度供应商的征召由采购部、总工室/需求部门、招投标部的人员按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至地区公司负责人（或其授权人）。3、《联系函》的发放：由地区公司负责人（或其授权人）独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购部建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。4、供应商的资格审查：(1)地区公司负责人（或其授权人）根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关

6、部门人员参加，对供应商进行考察；考察小组考察完毕后填写《供应商考察情况表》，并向地区公司负责人（或其授权人）汇报考察情况。(2)地区公司负责人（或其授权人）根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则》执行。5、入围供应商的最终选择：地区公司负责人（或其授权人）根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。第十二条招标文件的编制及会审1、地区公司采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。2、对于具备量化条件的项目由需

7、求部门编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。3、地区公司采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报地区公司负责人（或其授权人）审批。第十三条发标、开标、定标1、地区公司负责人（或其授权人）指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。2、年度采购的开标会须由地区公司负责人（或其授权人）主持，采购部2人、招投标部1人、合同管理部人员1人、监察室1人参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。73、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定

8、中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。4、地区公司采购部将