恒大地产集团总部采购管理制度

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1、恒大地产集团总部采购管理制度第一章适用范围第一条集团总部及在恒大中心办公的下属公司、产业集团所需各类物资以及集团统一供应给地区公司、下属公司、产业集团的物资由采购配送中心按本制度组织采购。第二章采购原则第二条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。第三条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。第四条严格遵守“三个三”原则。1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。3、验收三原则：（1）由集

2、团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。第三章采购立项第五条全国性材料物资招标时间每年6月1日至12月31日进行全国性材料物资统一招标。第六条除全国性材料物资外，其他采购立项申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。第七条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求后,采购配送中心将市场常用产品7天内采购配送到位6第八条立项报告审批流程1、资产类：申购部门/单位填写“资产购置审批表”→一把手签字→总裁办资产管理员24小时内审批完毕→

3、采购配送中心24小时内审批完毕。2、非资产类：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→采购配送中心24小时内审批完毕。3、汽车：用车部门/单位填写立项报告→一把手签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。4、系统软件类：业务管理信息系统软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→信息化中心直管副总裁→董事局主席审批。其他应用软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→申购单位按权限报集团领导批示。第四章全国性材料物资的采购第九条供应给地区公司、下属公司、产业集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。第十条全国性材料物资的采购流程1、材料设备（统

4、供）的采购严格按《恒大地产集团年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。2、酒店、会所、影院类材料物资（统供）的采购严格按《恒大地产集团酒店、会所、影院年度统一配送材料物资集中招标操作办法》执行。3、单项采购定标由直管副总裁审批；年度材料设备采购的定标报集团工程建设系统分管领导审批后报集团董事局主席阅；年度物资采购的定标预算金额500万元以下（含500万元）的由直管副总裁审批，预算金额500万元以上的须报集团工程建设系统分管领导审批；年度合同履行过程中价格下浮及新增产品的由直管副总裁审批，价格上浮的须报集团工程建设系统分管领导审批。第五章预算金额10万元以上日常物资的

5、采购第十一条供应商的征召、资格审查和选择61、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。2、供应商的征召：（1）重大采购供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员（招投标中心、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。（2）其它供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。3、《联系函》的发放：根据招标采购项目情况决定是否发放《联系函》，如需发放由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）独立筛选出初选单位名单，亲自或

6、指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。4、供应商的资格审查：由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对初选入围单位的规模进行考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等，考察完毕后，由考察小组组长于2天内填写《考察单位记录表》,考察小组组长及成员还需背靠背独立填写《考察单位意见表》，密封提交至由采购配送中心直管副总裁（或其授

7、权人），并对考察情况进行汇报。5、入围供应商的最终选择：由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。第十二条招标文件的编制及会审1、采购配送中心负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报采购配送中心直管副总裁（或其授权人）审批。第十三条发标、开标、定标61、采购配