检验科内审管理程序.doc

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1、检验科内审管理程序1目的验证本科质量活动是否符合质量体系及标准要求，以保证质量体系有效运行及不断得到完善。2适用范围适用于本检验科内部质量体系运行情况的审核。3职责3.1质量负责人制定《内审年度计划》；提出内审组成员及内审组长名单；审核《内审实施计划》。3.2科主任批准内审组成员及内审组长名单，批准《内审年度计划》和《内审实施计划》。3.3内审小组制定并执行《内审实施计划》，提交《内审报告》，跟踪不合格项纠正措施的实施。3.4各部门配合内部质量体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。4工作程序4.1内部审核的策划a.每

2、年初前质量负责人应按审核至少每年一次，且要覆盖质量体系相关的所有要素和部门的要求编制《内审年度计划》，报科主任批准。b.内审前，质量负责人确定内审组长和内审员，内审组长编制《内审实施计划》,经主任批准后发放至各受审单位。c.内审前,内审员按《内审实施计划》要求编写《内部审核检查表》中的审核内容；d.必要时，计划外的内部审核由质量负责人提出申请，经主任批准后实施。4.2内审员的要求l内审员应经过省级或以上内审培训，并取得资格证书；l审核员不得审核与自己有直接责任范围的工作。４．3内部审核的实施a.内审组长主持内审首次会议，宣

3、布本次《内审实施计划》与注意事项；b.内审员按《内部审核检查表》作为审核指引，请受审核部门提出相关的记录；c.内审员将审核发现记录于《内部审核检查表》上，详细描述审核发现，如有不符合项，需与被审核方共同确认；d.审核完成后，审核组长主持末次会议。说明审核结果与所有内审不符合项。４．３审核结果的处理a.内审员正式签发《内审不符合项报告及处理单》；b.责任部门对不符合项进行原因分析，提出纠正措施并实施；c.内审员对实施结果的有效性进行检查验证;d.在审核完成后，由内审组长编写《内审报告》，质量负责人审核，主任批准。5支持性文件

4、纠正措施控制程序6记录表格6.1内审年度计划6.2内审实施计划6.3内审检查表6.4内审不合格项报告6.5内审报告