印刷企业采购控制程序.doc

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1、采购控制程序(印刷)一、目的对影响采购质量的各个关键环节进行控制,以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。二、适用范围适用于对生产所需的原辅料、设施的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。三职责3.l物流部：1)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。2)负责制定采购计划，经总经理批准后执行采购作业。3.2物流部经理批准《供方评定表》。3.3生产设备的采购由设备科负责，公共设施的采购由行政人事部负责。3.

2、4生产部负责外协的采购。3.5品管部负责进货验证的监督管理。四工作程序4.1原、辅材料分类：根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类，分为A、B两类：A类：纸张类、油墨类为主要原材料。B类：版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。4.2对供方的评价：4.2.1对A、B类材料合格供方判定。1)可提供以下充分的书面证明：a)质量管理体系认证证书的复印件。b)本厂对供方质量管理体系进行审核的结果(没有证书的可按c进行验证和判定)。c)对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。2)判定程序a)供

3、方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。b)生产车间对样品进行试用后，填写《物料质量反馈单》反馈给物流部，物流部根据反馈单填写《供方评定表》。c)样品经试用合格后，物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》，按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。e)对“合格供方”建立档案的同时，并收集整理供方的相关资料。4.2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。4.2.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，从质量、交

4、货能力、价格、服务等方面填写《供方业绩评定表》。当评定为不合格时，如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应材料的进货验证。连续两次评定不合格者，应取消其供货资格。4.3采购4.3.1设施的采购控制严格按《基础设施与环境控制程序》执行。4.3.2外协的采购严格按《外协管理规定》执行。4.3.3原、辅材料的采购1)采购计划：物流部根据《采购申请单》，并结合日常经验、实际库存等情况，编制月采购计划，报总经理批准后实施采购。对于临时采购的材料，相关部门填写《采购申请单》，经物流部经理批准后实施采购。2)采购实施：物流部根据批准的采购

5、计划、《采购申请单》进行采购。采购材料必须符合本厂的技术要求，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。3)正常采购过程中，如果发现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。4.4物料入库的验证及管理4.4.1库房管理员严格按《物料验证标准规定》进行进货验证(包括客户自带的原辅料)。4.4.2对所购材料验证后填写《原辅料入库验证表》，不合格的按照《不合格品控制程序》执行，并将相关情况记入该供方的《供方业绩评定表》中作为档案。4.4.3入库的所有原、辅材料严格按《产品防护控制程序》执行，确保其质量。4.4.4采购部门按各生产车间、业务、

6、库房、质检等部门填写的《物料质量反馈单》，将其归类、汇总、整理后记入该供方的《供方业绩评定表》中作为档案。4.4.5品管部负责对库房的验证工作进行监督并不定期进行抽查。五、相关文件5.1《原辅料分类明细表》5.2《原辅料采购批量规定》5.3《不合格品控制程序》5.4《基础设施与环境控制程序》5.5《外协管理规定》5.6《物料验证标准规定》5.7《产品防护控制程序》六、相关记录6.1《合格供方名录》6.2《供方评定表》6.3《物料质量反馈单》6.4《供方业绩评定表》6.5《采购申请单》6.6《原辅料入库验证表》