质量管理体系审核中常见不的合格-图文..doc

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1、质量管理体系审核中常见的不合格(1各部门执行的文件与手册的规定不一致。(2质量手册未包括或引用形成文件的程序。(3对标准的剪裁不合理。(4质量手册不是最高管理者签发。(5质量手册不能完整反映该组织的性质特点。(6程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。(7程序文件与质量手册不协调一致。(8质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用2、文件控制(标准条款4.2.3(1程序没涉及失效文件的控制。(2外来文件、发外文件未列人控制范围。(3电子媒体和其他形式的文件未受控。(4发布的文件无批准人。(5不能识别文件的修订状态。(6未标识保存的作废

2、文件。(7外来文件没有办理识别性的手续。(8未对文件进行定期评审。(9文件的发放没有控制,随便复制。(10保管不善,不能迅速出示文件。(11文件更改记录没有或不适当。(12文件被非授权人复制或更改。(13现场使用的文件不是有效版本,或有效版本与作废版本并存。3、记录控制(标准条款4.2.4(1供方的质量记录未纳入控制范围。(2未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。(3质量记录保存环境不符合要求。(4质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。(5质量记录填写不全,质量记录上无记录者签名。(1最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。(2组织成员对质量方针、质

3、量目标各有各的理解。(3资源配置不足,检验人员素质差,内审人员未经培训。2、以顾客为关注焦点(标准条款5.2(1拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。3、质量方针(标准条款5.3(1质量方针空洞,体现不出企业特色,与质量目标的关系不明确。(2下级人员不清楚质量方针。(3拿不出对质量方针的评审证据。(4有的部门也制订了质量方针。(5(方针与实际战略不符4、质量目标(标准条款5.4.1(1质量目标的内容不完全,没有包括产品要求所需的内容。(2质量目标与质量方针给定的框架不一致。(3质量目标无可测量性。(4质量目标的实现不能提供证据。(55、质量管理体系策划(标准条款5.4

4、.2(1对质量管理体系中允许的剪裁没有详细说明。(2变更期间,质量管理体系的完整性得不到保持。6、职责和权限(标准条款5.5.1(1人员间的接口关系不明确,遇到具体问题常有扯皮现象。(2不清楚由准决定或处理某些事情(如:如何处置不合格品等(3组织图不能清晰地反映相互关系、职级关系等。(6组织没有对售后的产品出现不合格时的处理措施。7、数据分析(标准条款8.4(1数据收集不规范。(2数据分析没有提供以下的信息:顾客满意;与产品要求的符合性;过程、产品的特性及其趋势;供应商(供方。(3数据分析发现问题时,未实施改进活动。8、改进(标准条款8.5(1未策划和管理持续改进的

5、过程,对持续改进认识不清(2本编制纠正和预防措施程序(3对顾客投诉不分析、不处理。(4改进、纠正和预防措施实施了但未见记录。(5采取预防措施的根据和原因不明。(6未对纠正、预防措施的实施进行评审。(7未将纠正和预防措施的状况提交管理评审(8未对效果进行有效性评审和关闭(9反复出现的不合格品和不合格项未制订措施