集团出差管理(暂行)规定.doc

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1、双利企业集团出差管理（暂行）规定一、总则1.1目的为进一步规范集团公司（以下简称“公司”）员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本（暂行）规定。1.2适用范围1.2.1本办法适用于集团本部及各分子公司。1.2.2各分子公司须根据本单位实际情况，并结合本办法制定细则，报集团总部审核并备案。1.3出差定义因处理公司业务或奉派参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。二、交通工具2.1出差交通工具应首选硬座火车、动车二等座、汽车；超过8小时（含）的可选硬卧火车（有高铁的可乘坐同等金额高铁座）。特殊情形（如路途遥远或工作需要），需乘软卧火车、高铁二等硬座及飞机的，应提前申

2、请，经部门经理、分管领导审批同意，转集团总裁办复核备案，报集团总裁审批同意后方可。2.2当日往返的出差，原则上由集团总裁办调派公务车。因特殊原因无法调派车辆的，按以下方式处理：2.2.1属市内七区的，自行安排，乘坐公共交通工具出行，公司予以报销往返交通费；2.2.2属市郊区县的，可乘坐长途汽车或火车出差，公司予以报销往返交通费。2.2.3确有需要的特殊情形者，经分管领导（总监级以上）批准可乘坐出租车办理业务。2.3当日不能往返或长途出差者，在《出差申请/确认单》通过审批之后，由出差人根据工作实际自行购买车、船票或机票。出差前，出差人员可向集团总裁办申请调派公务车送至车站或机场出差。出差归来

3、已无公交车且在晚上九时（含）后者，可乘坐出租车回家，公司予以报销交通费。2.4出差人员到达出差目的地，建议尽量使用公共交通工具；确有需要者，经部门负责人、分管领导审批后，可乘坐出租车办理业务。2.5凡有下列情形之一的，原则上由集团总裁办调派公务车出差：52.5.1集团高管外出公务在省内的。2.5.2在省内出差且因工作需要确需公司配车的。出差人需提前填写《用车申请单》，经部门负责人、分管领导（总监级以上）签字同意后，由集团总裁办调派公务车出差。三、出差签核3.1出差审批权限3.1.1集团总监级以上人员和分子公司总经理出差，报集团总裁审批同意后办理出差手续。3.1.2集团本部总监级（不含）以下

4、人员出差超过5个工作日（不含）的，报集团总裁审批同意后办理出差手续。3.1.3集团本部总监级（不含）以下人员出差在5个工作日以内的，报请部门分管领导审批同意后办理出差手续。3.1.4分子公司总经理（不含）以下级别出差，报请分子公司总经理审批。3.2出差申请3.2.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请/确认单》经权限领导审批签字后，交由人力资源部门备案。3.2.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示部门负责人或分管领导，在部门分管领导批准后由部门负责人代为向人力资源部门备案；出差人出差归来后一个工作日内补办出差申请手续。3.2.3为便于办公事宜安排，出差

5、人员应及时通知总裁办主任出差日期及出差时限。3.3出差时限3.3.1员工出差时限由部门负责人、分管领导事先予以核定。3.3.2出差期间因工作需要而延长出差时限的，须及时通知权责单位并报请分管领导批准。3.3.3因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并报请分管领导批准，并在出差后提供相关证明。四、出差费用管理4.1出差费用标准：详见附件2。4.2出差费用预支4.2.1出差员工需预支出差费用的，填写《借款单》按财务有关规定办理费用预支手续。4.2.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭出差相关票据按本规定标准进行核销。4.3出差费用核销54.3.1住宿费用按4.1细

6、则规定的出差费用标准报销，超出标准部分由出差人自己承担。4.3.2交通费、餐费、住宿费用实行包干制，持发票按规定标准报销，如无发票不予报销。4.3.3若由接待单位或公司安排安排车辆或食宿，则相应餐补、交通费、住宿费不得重复报支。4.3.4出差费用不得虚报、冒领，一经发现，除追回报销款和予以同等数额三倍罚款外，将根据情节严重程度给予责任人通报批评、记过错、留用察看、辞退和移交司法机关等处理。4.3.5出差人员因工作需要、因病或其他不可抗力因素延长出差时间产生的费用和补贴，需提供相关证明（如因病则需提供病历）并经部门负责人、分管领导签字确认后方可报销。4.3.6未经请示私自延长出差时间，涉及的

7、一切费用都不予报销。4.3.7员工出差期间不得报支加班费。节假日出差者，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。4.3.8参加集团及各分子公司宴会、庆典、年会等活动的出差者由集团统一安排食宿，出差者无各项补贴。4.4出差费用报销规定4.4.1员工须在出差结束上班后一个工作日内到人力资源部门确认出差，并在3个工作日内完成差旅费的报销工作。4.4.2员工报销出差费用，需从财务领取并填写《费用报销单》，依财务