公司年度工作总结及工作计划.doc

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1、xx公司2012年工作总结2012年，xx公司在总部的正确领导下，认真贯彻落实总部年初的工作会议精神和具体要求，坚持“一提”、“三控”的经营指导思想，紧紧围绕年度经营目标开展工作。2012年原料价格一直处于高位振荡，且变化频率不断加快。原辅材料、包装物价格也相继上涨，市场形势严峻，行业竞争激烈。面对激烈而复杂的市场环境，xx公司经营班子处变不惊，沉着应对，带领全体员工坚定信心，顽强拼搏，克服了重重困难。2012年，xx公司不断创新工作思路、完善管理机制，突出营销主体，各项工作积极开展、有序推进，有效地控制和规避了风险，较好地实现了公司制定的新三年规划开好头起好步的预期目标。

2、2012年工作回顾一、2012年经营情况：生产000吨；销售000吨，同比增长％，实现销售收入万元，实现利润万元，同比增长%。二、2012年主要工作：㈠突出营销主体，销量稳步增长1、根据公司销售10000吨的目标任务，我们将全年的任务量、费用、产品线等做了详细的规划，并签订各区域经销合同，使全年工作目标明确，条理清楚。92、按照总部专业营销和责任营销要求，组建了公司营销团队，出台并完善营销团队的各项考核制度。通过制定并实施业务员的晋升制度、提成制度、日常及重点工作的跟踪考核制度，使得公司营销团队的凝聚力、执行力得到进一步的加强。3、按照一区一策的原则、紧跟竞品实施价格跟进策

3、略；同时对产品线进行丰富和定位调整；对新品系列通过终端重点陈列展示和价格跟进方式做重点推广；价格跟进策略效果明显。在今年国内空前力度的价格战中，我们通过灵活确定促销单品、灵活制定终端价格的方式，要求其他二级市场提前1个月或2个月申报各超市各档期促销，尽一切可能的抢占和锁定促销机会，使得市场没有萎缩、销量没有下滑、区域销售平台基础更加牢固。4、公司领导加强了对经销商面对面的沟通拜访，对重点经销和基础薄弱区域多次现场调研、现场确定市场保量提量方案，均取得很好的效果。各业务员对部分区域经销商进行优化和调整，尤其加强了对经销商通路网点的拓展和开发，自主开发网点近2000个，市场的深

4、度开发有一定进展。㈡防范经营风险，采购、收购稳妥进行1、采购：2012年原料价格呈持续走高的态势，为了控制高价位风险，我们加强分析预测，根据不同时期的实际情况，灵活调整采购策略，踩准了市场节拍。我们果断决策，在原料价格大幅上涨时把握了先机，既保持了一定的库存量，满足了生产需要，又有效地规避了高价位风险，真正做到了变被动为主动。2、收购：本着“控制风险抓收购”的原则进行收购工作。一是认真进行市场调研，根据各收购时段的行情，灵活制定收购政策。二是做到边收购、边加工、边销售，有效控制经营风险。三是9精心组织寻找货源，严明收购纪律，确保收购质量。四是认真搞好生产加工，提升出品率和精

5、炼率，确保合理的利润空间。㈢资金调度有方，成本费用得到控制1、面对资金困境，公司领导不等不靠，千方百计确保资金链条的平稳运行。一是对下属各厂的资金采取统一管理、统一调度并计息。二是加大对各种欠款的清理和催收力度。三是借助中储粮的资金优势，进行托市收购，同时启动自主收购。2012年，在贷款减少的情况下，我们通过艰辛的努力，共完成银行贷款000万元，偿还到期贷款000万元，扭转了资金的被动局面，保证了正常的生产经营。2、实行费用预算、核算管理。一是各厂费用月初进行费用申报，按审核后金额控制执行，月末对比分析，有效控制各项费用开支。二是对各时期确定的销售价格以及收购期间的成本及时

6、进行预测，对加工成本与预算数据进行分析，为公司决策提供依据。三是对各厂资金、库存进行不定期的盘底与检查，确保帐帐相符、帐实相符。㈣夯实管理基础，考核体系逐步成型1、明确部门职责和岗位职责。我们重点对管理人员岗位责任制、油脂公司管理人员月度工作考核办法、下属各厂生产考核管理制度等相关制度进行了修订，对各部门、每个管理岗位的职能、作用、工作职责范围作了明确的划分，将各项工作细化到每个人、每个岗位。2、推行绩效考核，量化管理。公司在与各厂签订目标责任状的基础上，采取量化的手段将目标任务层层分解，按照责权利相统一的原则，制定了一套操作性较强的绩效考核激励机制：9业务人员薪酬由固定工

7、资、浮动工资及销量提成三部分组成；生产一线员工本着“以岗定员、以岗定薪”的原则确定岗位工资，再按生产加工指标、产量完成情况计算当月工资总额；管理人员10%的工资纳入工作考核，实行浮动发放。基本完善了人人头上有指标、个个肩上有压力、完成指标有动力的考核激励机制。3、实行过程跟踪，加大监管力度。在考核运行过程中，公司综合部对各项考核指标的实际完成情况，每周进行动态跟踪，每月底按考核办法严格兑现考核结果，并不断调整完善考核机制，真正做到用制度管事、管人，充分调动了员工的积极性，提高了工作效率，管理的成效逐步呈现，企业凝聚