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时间:2020-03-16
《仓储部内审检查表.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则◆是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求?◆与受审核部门相关的文件有多少?◆是否有组织结构图、管理方针?◆电子形式文件的使用是否有效?√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆管理体系
2、文件的内容是否满足ISO9001的要求?◆管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?√√4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围?◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?◆管理手册是否引用或包括程序文件?◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性?√√√√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B
3、-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)4.2.3文件控制4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围内?◆是否规定了文件的保管办法?◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?√√√√√√√√√√◆文件的编写、批准、发布、
4、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚?◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得到授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期?◆文件修改后是否重新批准?◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?◆文件的查找是否方便?◆文件的保管是否有效?√√√√√√√√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更
5、新、补充和作废等作了规定?◆执行的如何?√√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?√4.2.4记录控制4.2.4记录控制◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆与本组织有关的记录有哪些?◆与受审核部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?√√√√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)◆
6、记录管理的实况◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否填写正确、字迹清楚?◆贮存是否便于存取和检索?◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否按要求进行处置?◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?√√√√√√√√√√5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的?◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品
7、质量的要求?◆组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?√√√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)◆管理方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的?◆采取了那些方式?◆询问员工,看员工是否了解管理方针?◆为公众获得管理方针提供了何种方便?◆公众如何获得管理方针?√√√√√√√5.4.4管理目标5.4.1质量目标◆组织是否设
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